2012年度伤残抚恤补助项目支出绩效跟踪管理报告.doc

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1、上海市闵行区2012年度伤残抚恤补助项目支出绩效跟踪管理报告（单位自评）项目实施单位：上海市闵行区民政局主管部门：上海市闵行区民政局二○一二年十月12目录一、项目绩效目标的调整和确定情况3(一)项目概况3(二)项目的绩效目标、绩效指标设定情况4(三)项目资金安排落实、总投入等情况5(四)项目总体目标、绩效目标和资金使用安排的目标调整情况5二、项目组织实施情况6(一)项目组织情况6(二)项目管理情况7(三)项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明7三、项目绩效情况8(一)项目实际产出情况8(二)项目的

2、效果和效益9(三)从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析9(四)项目绩效实际情况与目标的差异情况和原因的详细说明11四、主要存在问题和改进措施和有关建议11(一)主要问题11(二)改进措施与建议11五、其他需要说明的问题12(一)上述未阐述的问题12(二)取得不在原绩效目标中的成效1212上海市闵行区2012年度伤残抚恤补助项目支出绩效跟踪管理报告（单位自评）一、项目绩效目标的调整和确定情况(一)项目概况1．项目基本性质、用途本项目是国家为适应社会主义市场经济发展的要求，更好

3、地体现国家和社会对伤残人员的优待，保障伤残人员的生活水平和切实利益而制定的一项政策补贴类项目。属于经常性项目，是我国国防建设的重要工作之一，也是构建和谐社会的一项重要举措。2．项目主要内容、涉及范围⑴主要内容①每月按相应标准对本区伤残人员（包括残疾军人、伤残人民警察、伤残公务员和伤残民兵民工）发放残疾抚恤金和护理费；对病故的残疾军人向其家属发放12个月的残疾抚恤金作为一次性丧葬补助。经费由区财政承担，2012年预计有435名伤残人员，区财政拟安排预算783万元。②对本区伤残人员按残疾情况配置各类辅助器

4、械，由区财政全额承担。2012年，区财政拟安排预算3.5万元。⑵涉及范围涉及全区范围内莘庄镇、七宝镇、华漕镇、虹桥镇、梅陇镇、颛桥镇、马桥镇、吴泾镇、浦江镇、江川路街道、古美街道、新虹街道、莘庄工业区13个街镇、工业区的伤残抚恤人员。3．项目规划和计划的立项依据本项目具体是根据《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》(国务院、中央军委第413号令)的规定，同时又根据上海市12《关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知》（沪民优发【2011】1号）和《上海市伤残人员配置辅助器械的规定》（沪民优发【2

5、006】15号）的文件精神而制定。1．项目的必要性和可行性认证本项目是闵行区全面落实兑现伤残人员抚恤补助政策，切实维护保障优抚对象生活的具体细化工作，其目的在于保障伤残人员的生活水平，维护伤残人员切实利益，体现国家和社会对伤残人员的优待与关心，促进保障社会和谐、稳定发展。关于本项目由上至下，从国家到区政府均有相应的、明确的政策文件，项目立项不违反现有的相关法律、法规。与其他已实施的项目不重复，与本部门或其他部门的项目也不重复，且规划上无影响目标实现的重大缺陷，项目具有可行性。2．相关制度措施等情况为保

6、证项目的顺利实施，上海市闵行区民政局（以下简称“闵行区民政局”）在工作计划、财务管理等方面制定了一系列制度和措施，包括：《闵行区2012年优抚安置工作要点》、《优抚安置责任目标分解》、《关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知》、《局机关有关财务管理若干规定》、《闵行区民政局系统事业单位财务管理若干规定》等，同时还制定了《闵行区民政局廉政风险防控措施表》用以规范约束相关经办人员行为，并要求具体经办人员作出相关承诺，以保证绩效目标顺利实现。(一)项目的绩效目标、绩效指标设定情况1.绩效目标（1）子项目1子

7、项目1是为本区伤残人员（包括残疾军人、伤残人民警察、伤残公务员和伤残民兵民工）发放残疾抚恤金和护理费；对病故的残疾军人向其家属发放12个月的残疾抚恤金作为一次性丧葬补助。预算补助的标准为18000/人/年，实际发放人数为435人，绩效目标为783万元。（2）子项目2子项目2是为本12区伤残人员按残疾情况配置各类辅助器械。绩效目标为3.5万。2.绩效指标本项目设定了4项产出类指标、1项效果类指标。其中：⑴产出类指标：补助人员覆盖率、补助及时发放率、补助足额发放率、人均补助金额增长率；⑵效果类指标：工作及

8、服务质量投诉频率。绩效指标解释表序号绩效指标指标解释目标值1补助人员覆盖率实际发放人数/实际应享受人数*100%100%2补助及时发放率及时发放人数/实际应享受人数*100%100%3补助足额发放率足额发放人数/实际应享受人数*100%100%4人均补助金额增长率（2012年实际发放人均额-2011年实际发放人均额）/2011年实际发放人均额*100%11.10%5工作及服务质量投诉频率享受补助的伤残人员的投诉次数0说明1：今年人均补助金额增长率力争大于