【AAA】最新版16949-2016大型汽配集团内部审核检查项目汇总明细表.docx

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1、【AAA】最新版16949-2016大型汽配集团内部审核检查项目汇总明细表SD汽配集团（股份有限公司）IATF16949-2016内部审核检查项目汇总明细表第一节、总则（1~3）编号检查内容一、IATF16949的应用范围1IATF16949的目的规定了汽车相关产品（包括装有嵌入式软件的产品）的设计和开发、生产，以及（相关时）装配、安装和服务的[ZhiLiang]质量管理体系要求2影响组织设计和实施[ZhiLiang]质量体系的因素组织的环境、该环境的变化以及与该环境有关的风险说明：环境包含内外部环境3组织利益相关及其期望4组织现在和将来的顾客及其期望5组织自身不断变化的

2、需求6组织的具体目标，包括战略方向、业务计划等7组织所提供的产品8组织所采用的过程9组织的规模10组织结构11IATF16949：2016适用范围适用于制造顾客指定生产件、服务件和/或配件的组织的现场12需要证实其具有稳定提供满足顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力的组织13通过体系的有效应用，包括体系改进的过程，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意14IATF16949：2016的应用要求应当在整个汽车供应链中实施本标准二、过程方法的使用1组织在建立、实施[ZhiLiang]质量管理体系时必须采用过程方法2组织在改进[ZhiLiang]质量

3、体系有效性时必须采用过程方法3过程方法的目的是通过满足顾客要求，增强顾客满意4通常情况下，一个过程的输出是下一个过程的输入5需要系统的识别所应用的过程和过程之间的相互作用来进行管理过程6过程方法的优点对过程系统中单个过程之间的联系的控制7对过程的组合和相互作用进行连续的控制8使用过程方法强调的重点必须理解和满足过程需要满足的要求9需要从增值的角度去考虑过程10必须获得过程绩效和有效性的结果11必须在对过程进行客观测量的基础上，持续改进过程12对顾客方面的要求在规定过程的输入时，顾客起着重要的作用13对顾客满意度进行监视14评价顾客关于组织是否已满足其要求的感受信息15“P

4、DCA”法对P—策划：明确要求和建立组织的方针，建立目标和必要的过程【AAA】最新版16949-2016大型汽配集团内部审核检查项目汇总明细表【AAA】最新版16949-2016大型汽配集团内部审核检查项目汇总明细表过程的管理16D—实施：实施相应的过程17C—检查：根据方针、要求、目标等，对过程及过程的结果进行监视和测量，并得出结果18A—处置：采取措施，以持续改进过程绩效19评价[ZhiLiang]质量体系的每一个过程的四个基本问题过程是否已经被识别并适当规定20职责是否已被分配21程序是否得到实施和保持22在实现所要求的结果方面，过程是否有效23实施过程方法的步骤步

5、骤一：系统地识别组织所应用的过程24步骤二：具体识别每一个过程25步骤三：识别和确定过程之间的相互作用26步骤四：管理过程及过程的相互作用三、IATF16949：2016的目标1在供应链中建立持续改进的[ZhiLiang]质量管理体系2建立强调缺陷预防的[ZhiLiang]质量管理体系3建立减少变差和减少浪费的[ZhiLiang]质量管理体系4标准必须与适用的顾客特殊要求相结合5旨在避免多重的认证审核6为汽车生产件和相关维修零件组织建立[ZhiLiang]质量管理体系提供一个通用的方法7统一[ZhiLiang]质量管理体系的结构或文件不是本标准的目的【AAA】最新版169

6、49-2016大型汽配集团内部审核检查项目汇总明细表【AAA】最新版16949-2016大型汽配集团内部审核检查项目汇总明细表第二节、组织环境（4）编号检查内容一、理解组织及其环境（4.1）1理解组织及其环境的目的明确哪些因素和组织的宗旨和战略方向相关2确定影响其实现[ZhiLiang]质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素3需要考虑的方面外部环境各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素4包括国际、国内、地区和当地的5内部环境价值观、文化、知识和绩效6需要同时考虑正面和负面要素或条件7具体做法分析确定与组织宗旨和战略方向相关并影响其实现[ZhiLian

7、g]质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素8对确定的内部和外部因素进行监视9对确定的内部和外部因素进行评审10必须使用到方面在确定[ZhiLiang]质量管理体系范围时考虑组织这些内部和外部因素11确保[ZhiLiang]质量管理体系的[ZhiLiang]质量方针和[ZhiLiang]质量目标，与组织环境相一致12与[ZhiLiang]质量管理体系相关的内外部因素的变化作为管理评审的输入之一13所需的工具或方法总体经营环境分析（PEST）法。是为一种组织所处宏观环境分析模型，所谓PEST即Political（政治），E