【优品制度】大型上市集团采购管理制度.docx

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1、【优品制度】大型上市集团采购管理制度【优品制度】大型上市集团采购管理制度目录1目的22适用范围23采购【Purchase】的管理23.1采购【Purchase】的责任范围23.2申请部门责任范围23.3采购【Purchase】的管控规则33.4采购【Purchase】流程控制43.5采购【Purchase】申请OA流程53.6采购【Purchase】审批OA流程54采购【Purchase】流程操作指引54.1采购【Purchase】项目开发54.2确定项目进度时间64.3采购【Purchase】项目管理

2、64.4确定潜在供应商64.5比价或招投标64.6确定采购【Purchase】标的规格及技术指标74.7采购【Purchase】订单/合同84.8验收和付款84.9供应商产品质量追踪85文件管控106附件107附则11降成本保质量建体系提效益【优品制度】大型上市集团采购管理制度【优品制度】大型上市集团采购管理制度一、目的为了提高公司采购【Purchase】效率、明确岗位职责、有效降低采购【Purchase】成本，确保及提高产品质量，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购【Purchase】流程，加

3、强与各部门间的配合，特制订本制度。二、适用范围公司所有的采购【Purchase】项目（物品或服务）。三、采购【Purchase】管理1、采购【Purchase】员的责任范围A.根据本公司申请部门的需求，制定采购【Purchase】计划及策略；B.根据本公司及集团采购【Purchase】管理制度负责对本公司所有采购【Purchase】事项的执行，包括但不限于对供应商的选用、资质审核、比价议价、招投标组织、订单的跟进等；C.控制采购【Purchase】成本，保证产品质量，确保产品质量可追踪；D.根据采购【P

4、urchase】交易方式，负责申请采购【Purchase】项目中的所有费用，包括但不限于预算内、预算外、提前垫付、预付款、尾款及全款报销等；E.建立及维护本公司供应商数据库，开发关键及后备供应商，对供应商进行定期的评估和管理，促进供应商的优胜劣汰；F.每季度出具本公司的采购【Purchase】分析报告，在每季度的第1周内完成上季度的采购【Purchase】分析，并提报给分管总监及、总裁及集团企管部。2、申请部门责任范围A.制定需求计划，包括项目名称、产品及服务基本要求、预计需求时间及费用，并将预计费用归

5、口到采购【Purchase】员进行采购【Purchase】费用预算编制，报集团进行费用预算审批；B.提出采购【Purchase】申请，项目需求应明确，采购【Purchase】申请需要预留采购【Purchase】周期；C.协同采购【Purchase】员参与采购【Purchase】事项办理：评选供应商，关注产品及服务是否可以满足需求；【优品制度】大型上市集团采购管理制度【优品制度】大型上市集团采购管理制度D.对申请采购【Purchase】的物资和服务负责进行验收及反馈；E.对产品质量、交期及售后服务提出反馈

6、意见。3、采购【Purchase】的管控规则公司所有的采购【Purchase】事项均需通过“先申请及审批，后执行”的流程进行管控，具体规则如下：A.采购【Purchase】申请流程各部门对有需求的采购【Purchase】项目均需提报采购【Purchase】申请流程，采购【Purchase】申请流程必须经过分管总监及总裁审批同意后，方可转至运营部采购【Purchase】员负责采购【Purchase】。①行政办公类类物品由行政部统一收集各部门的需求，并发起采购【Purchase】申请流程。②向已签有年度合作

7、协议的供应商重复采购【Purchase】特定产品的采购【Purchase】项目无需提报采购【Purchase】申请流程，可直接发起采购【Purchase】审批（订单）审批流程【优品制度】大型上市集团采购管理制度【优品制度】大型上市集团采购管理制度③涉及需进行招标的采购【Purchase】项目，采购【Purchase】申请流程除经过分管总监及总裁审批同意后，还需知会集团企管部的相关岗位同事，并与集团企管部相关同事进行协同办理。B.采购【Purchase】审批流程由运营部采购【Purchase】员负责发起采

8、购【Purchase】审批流程，如有需要，可要求需求部门负责人进行采购【Purchase】协同：①单次采购【Purchase】金额小于KKKK元的采购【Purchase】项目（含KKKK元），无须提报采购【Purchase】审批流程，接到各部门发起的经总裁批准同意的采购【Purchase】申请流程后，即可采购【Purchase】，无需签定采购【Purchase】合同，通过付款流程或费用报销方式进行结算。②单次采购【Purchase】金额大于