广西北海市银海区档案局.doc

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1、广西北海市银海区档案局2016年部门决算目录第一部分：档案局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：档案局2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：档案局2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。三、2016年度政府性基金支出决算情况。四、一般

2、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分：档案局概况一、主要职能集中统一管理党和国家的档案及有关资料，维护档案的安全与完整，积极提供利用，为社会主义各项事业服务。制定全区档案事业发展规划和年度工作计划，并组织实施；宣传贯彻执行《档案法》，并对全区执行《档案法》情况进行监督和检查。指导全区机关、团体、企事业单位和各镇的档案管理工作。档案干部专业知识的培训。接收、征集、整理、保管本行行政区域形成的各种重要档案资料。档案编研和发展信息资源，提供档案利用，为本区各行业服务。二、部门决算单位构成北海市

3、银海区档案局、北海市银海区档案馆第二部分：银海区档案局2016年部门决算报表详见附件：北海市银海区档案局）2016年部门决算报表第三部分：银海区档案局2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。(表一)（一）收入总计41.35万元。1.财政拨款收入40.85万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入0.5万元，为预算单位

4、在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余1.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计41.18万元。包括：

5、1.一般公共服务（类）38.76万元：主要用于档案事务支出。2.教育支出（类）0万元：主要用于教育宣传支出3.公共安全支出（类）0万元：主要用于公共安全支出。4.社会保障和就业（类）0万元：主要用于ⅩⅩ厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。5.住房保障支出（类）1.23万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。7.年末结转和结余1.66万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按

6、原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（三）决算收支增减变化情况说明2016年决算总收入为42.84万元,比2015年总收入40.13万元，增加2.71万元，同比增6%。2016年决算总支出为42.84万元，比2015年总支40.13万元，增加2.71万元，同比增6%。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。（表五）银海区档案局2016年度一般公共预算支出40.68万元，其中：基本支出30.87万元，（按功能分类项级科目列示分析）1.行政运行28.26万元2.一般

7、行政管理事务9.18万元3.档案馆0.18万元4.行政单位医疗0.74万元5.公务员医疗补助0.45万元6.住房公积金1.23万元项目支出9.81万元。（按功能分类项级科目列示分析）1.一般行政管理事务9.81万元三、2016年度政府性基金支出决算情况。（表八）银海区档案局2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。（表六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出30.87万元，其中：人员经费28.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴……；公用经费2.31万元，主要包括

8、：办公费、印刷费……；五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支