库房管理工作流程图

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1、可编辑版库房管理工作流程Word完美格式可编辑版库房管理工作流程为了使本单位的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本单位的一些具体情况，需定相关规定。1.目的：对公司物料的进料、出仓、退料、补料进行控制，确保库房工作安全、有效、快速地开展，以提高工作质量和效率，并确保相关事务得到有效管理；2.范围：（1）适用于本公司所有物料；（2）各岗位人员应牢记本职岗位职责，积极做好本职工作；（3）各岗位人员都应熟悉整个库房工作流程，以利于工作配合、沟通，及工作需要的岗

2、位轮换；（4）为不断改进工作，此流程也在不断改进中，流程通过部门会议讨论通过修改，在未来作修改前请于工作中严格遵守。3.权责：3.1货仓：负责物料的进料、出仓、退料、补料的清点与管理，电脑系统数据确认；3.2品控部：负责物料的品质检验工作；3.3生产部：物料的领料、退料、补料工作，电脑系统数据输入。4.流程流程简图请购收货出库入库养护退料、补料成品进仓、出仓盘点5.作业内容：5.1请购(1)对于定型物资及计划内物资的请购，由库房根据库存物资的储备情况向采购部提出请购；（2）对于非定型及计划外物资的

3、请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报库房由库房主管根据库存情况提出意见转采购员，由采购统一购买；Word完美格式可编辑版（3）物料请购单编号：填写日期：年月日物料编号品名规格单位请购量请购原因及用途需要日期年月日5.2物料收货（1）供应商送货或邮寄来的提货；（2）仓库根据已审核《采购订单》内容准备采购收货或其他有效凭证进行收货；（3）供应商送货车到厂区后，仓管员应及时索要《送货单》和货物检验检疫报告等，《送货单》应清

4、晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号、单价等，并及时通知检验人员对货物进行检验，检验合格后方可卸货，同时安排搬运人员卸货，并要求将各类物料摆放在待检区，以利于清点和检验人员抽检工作；（4）进料数量验收①仓管员着手核对《送货单》与实物数量是否有误，若点收数量与送货单不符，应与供货商送货人员一起确认，然后计算出不足数量，更改送货单数量经供应商送货人员签字。若供货商无送货人员的应及时与供货商取得联系，确认供货数量后及时确认双方的货物数量清单；②仓管员将确认后的

5、《送货单》转交电脑帐务员，依有采购单收料在电脑系统入账，确认《送货单》与《采购单》是否有误，如果有误，即通知采购部门确认何种原因搞错，直至更正无误为止；③供应商送货超订单，应及时通知采购部作出处理决定；④如超订单物料属急需用物料，采购部应及时补订单，则仓库应按正常收货程序收货，并填制相关单据及报表；（5）进货品质验收①品质检验人员按《检验与实验管理程序》和相关文件进行检验；②经检验合格方可入库，不合格进行以下操作：a.退货：产品在检验记录上注明，马上呈交上级主管，按《不合格品管理程序》进行处理由仓

6、管员开《采购退货单》，经仓库主管，品控部主管签字后单据转采购予以确认；b.让步接收：进行正常入库。物料贴上不合格标志，仓管先将不合格物料置于“不合格品区”，等待公司材料审查最终之处理决定，在此期间仓库对外来物料的数量和完整性负责；c.挑拣使用：正常品入库，不良品退货，将《入库验收单》打印一式三联，经Word完美格式可编辑版仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联验收联交品控部；③返修品回仓以对应的《采购退货清单》为依据收货，仓管员核实货单

7、无误后开具《采购退货单》，注名原《采购退货单号》，并经仓库主管审核生效。（6）职责要点①务必确认所收物料与采购所采购物料相符，且物料规格、数量符合采购要求。对于出现少收物料将承担相应经济赔偿；②对采购收货抽查物料系数必须严格执行，对有问题物料严格把关，不得通融放行。库房拒收到期物料；③部分物料需要质检单，这些单证必须与物料随同收货，如缺少此类单证原则上可直接拒绝收货。④收货完毕，收货人员与统计文员交接收货数据，对有疑问处需解释清楚，必要时用笔记录标注。避免日后出现问题相互推诿。5.3物料入库与入账

8、（1）货仓受到物料检验回执单据后，核查物料外箱上有无物料检验合格印章，如无应及时通知相关人员更正；检查物料外包装无破损、无污染、物料标识符合相关行业要求，是否附带有产品相关质检报告单等随同附件。确认物料名称、规格、数量与收货单相符，抽查物料内部数量及检查质量确保无异常，开箱物料必需用抽检封箱签封箱，并加盖抽检专用章；（2）核查无误安排搬运人员将货物搬入相应仓位；（3）仓管员依据《交货暂收单》的实际收入数量填制《物料卡》及帐册；（4）表单的保存与分发：仓管员将当天有关单据分类整理好存