环卫设施运行项目绩效预算前评价报告

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1、“环卫设施运行”项目绩效预算前评价报告2015年11月10日,闵行区财政局就2016年度闵行区绿容局“环卫设施运行”项目预算安排情况，召开了闵行区区本级绩效预算前评价会议。应邀出席本次会议的有：相关领域的专家、区人大领导、区人大代表、以及区政策研究室、区审计局、区监察局等职能部门的代表。与会单位及人员组成项目评审小组对“环卫设施运行”项目进行评审。并从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面对该项目绩效目标、实施方案、预算等进行了综合评估，提出了改进的意见和建议。一、项目概况（一）项目背景本项目按照闵行区人民政府办公

2、室《关于转发闵行区环卫作业养护经费管理试行办法的通知》（闵府办发[2012]20号）、《闵行区人民政府办公室抄告单》（闵府抄[2012]325号）等相关文件精神执行;对于垃圾码头集装化改造后的运行费用参照沪绿容[2012]333号文件执行。环卫设施运行费项目包括闵吴生活垃圾码头运行费（码头卸力费、称重系统租赁费）、闵骋建筑渣土码头运行费（码头租赁费、码头卸力费）、有机垃圾处置场运行费（场地租赁费、检测费）、应急移动公厕运行费四个子项目。（二）项目内容项目通过支付闵吴生活垃圾码头运行费、闵骋建筑渣土码头运行费、有机

3、垃圾处置场运行费和2座应急公厕运营费的方式，保障闵行区垃圾外运工作正常化和应急移动公厕随时按需投入正常使用，确保重大事件应急保障工作发挥作用。9项目实施期间为2016年1月1日-2016年12月31日1、闵行区闵吴码头、闵骋码头、有机垃圾应急处置场实施情况①闵吴码头实施：项目是通过支付闵吴综合码头受托管理单位卸力费的方式，在资金上保障受托管理单位对闵吴综合码头的日常管理的需求，同时贯彻上海市绿容局下达的垃圾分类减量任务和实施闵行区垃圾分类减量计划安排，将本区生活垃圾经闵吴综合码头外运的指标核定为1769吨/天。并

4、将指标分解至各街镇（工业区）。2016年1月—9月全区4个街道的码头运行费由区财政全额承担，10个镇、工业区在核定指标量内的码头运行费由区财政全额承担，超出指标量的码头运行费由各镇、工业区自行承担。2016年10月起调整为4个街道的码头运行费由区财政全额承担，10个镇、工业区指标量内码头运行费由区、镇两级财政按35：65比例承担，指标量外由镇财政全额承担。该项目的实施不仅可以满足受托管理单位对闵吴综合码头日常管理的资金需求，同时可以调动各街镇（工业区）进行垃圾分类减量任务的积极性。②闵骋码头实施：闵骋码头运行通过

5、租赁码头，无主垃圾收运指标核定为150吨/天，保证每天150吨的无主垃圾外运，保障闵行区市容环境卫生整洁。③有机垃圾处置场实施：有机垃圾处置通过租赁场地，进行相关日常管理，使北吴处置场作为闵行地区有机垃圾的应急处置场地，有机垃圾收运指标核定为200吨/天，实现对有机垃圾的无害化处理。92、应急公厕实施：应急公厕运营项目是为贯彻《上海市绿化和市容管理局关于进一步加强公厕管理推进巩固文明行业创建工作若干意见》（沪绿容〔2012〕133号）文件精神要求，在重大事件中能够随时随地提供2台车载移动式公厕，解决重大事件期间单

6、位区域内公厕临时性短缺的问题，发挥应急保障作用。（三）项目预算2016年度环卫设施运行项目预计总投入1071.4868万元，包括区承担750.7196万元、镇承担320.7672万元。其中闵吴码头853.9668万元（区承担533.1996万元、镇承担320.7672万元)，闵骋码头145.62万元，有机垃圾处置场64.9万元，应急公厕运营7万。2016年度环卫设施运行项目总预算1071.4868万元（区承担750.7196万元、镇承担320.7672万元），与2015年度项目总预算297.10万元有较大增长，主

7、要原因是项目增加了闵骋码头和有机垃圾处置场的运营管理以及2016年10月开始实施生活垃圾集装化外运而增加的相关费用。（具体详见表1-1）92015-2016年度预算比较分析表单位：万元表1-1项目2015年度区承担2016年度变动分析解释小计区承担镇承担一、闵吴码头运行290.10853.9668533.1996320.76721、生活垃圾外运268.20844.1668523.3996320.76722016年10月起，生活垃圾外运由原来的散装外运变更为集装化外运至徐浦码头，增加了垃圾压缩和集装箱运输的环节导致

8、单价由4元上升至40元。2、计量称重系统租赁9.89.800闵吴码头改造，原有称重系统属于改造范围内导致无法工作，需另行租赁。3、无主垃圾外运21.90000无主垃圾外运功能自2015年下半年起由闵骋码头承担。二、闵骋码头运行0145.62145.620无主垃圾外运功能自2015年下半年起由闵骋码头承担。1、2016年码头租赁费039.0039.0002016年，无主垃圾