关于要求调整新昌县二O一七年度.doc

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1、关于要求调整新昌县二O一七年度财政收支预算的报告年初县十六届人大第一次会议通过的二Ο一七年全县一般公共预算收入为351380万元，一般公共支出预算为398500万元（包括提前下达的省转移支付补助）；政府性基金收入为111000万元，政府性基金支出为111000万元。根据我县经济发展和预计一般公共预算收支执行情况，要求将一般公共预算收入调整为354000万元，比年初预算增加2620万元，同口径比上年增长14%；一般公共支出预算调整为435000万元(包括纳入本级预算的省转移支付补助),比年初预算增加36500万元，比上年增长11%。政府性基金收入预算调整为168650万元，比年初预算增加5765

2、0万元；政府性基金支出预算调整为168650万元，比年初预算增加57650万元。一、一般公共预算(一)一般公共预算收入今年以来，面对复杂严峻的经济形势，我县按照“工业立县、生态兴县、创新强县”三大路径和“三城四化”战略举措，努力做好“生财、聚财、用财”三篇文章，深化财税改革，完善落实各项财政扶持、税费优惠政策，尽力组织收入，预计全年完成一般公共预算收入354000万元，确保增长14%以上。影响一般公共预算收入增加的项目主要包括：一是今年股份制企业股权转让和上市公司限售股减持增加一次性个人所得税31275万元，影响地方收入增加12510万元；二是开展旧住宅区、旧厂区、城中村改造“三改一拆”工作，

3、带动我县房地产市场复苏，涉及房地产类税费收入增加12250万元，其中土地增值税3000万元，契税5050万元，教育资金收入3000万元，农田水利建设资金收入1200万元。影响一般公共预算收入减少的项目主要包括：一是我县企业出口形势无明显改善，减少免抵调增值税收入4500万元；二是一次性收入减少和消化，其中包括上年一次性股权转让企业所得税4387万元、上年补交以前年度印花税2300万元、上年度补交城镇土地使用税4500万元；三是年初预算中杭绍台高速和高铁建设工程占用耕地因未完成征地审批手续，减少耕地占用税收入3650万元。综合各项因素，增加一般公共预算收入2620万元。收入预算调整后，实际执行中

4、如有超收收入，将按照《预算法》规定全额补充预算稳定调节基金。(二)地方一般公共预算可用资金一般公共预算收入调整为354000万元后，按照现行分税制财政体制计算，预计上交中央、省财政体制上解、增收上解和其他上解支出89212万元，扣除上解支出后一般公共预算收入县级可用资金为264788万元；加上税收返还收入12184万元，上级财政一般性转移支付补助预计75353万元，省级财政专项性转移支付补助纳入地方预算23979万元；因非税收入预算管理方式变更，政府性基金调入一般公共预算230万元。调整后地方一般公共预算可用资金为376534万元。为保障年初县委县政府确定的重点工作目标实现，以及民生等刚性支出

5、，需动用预算稳定调节基金26866万元，调入其他财政资金31600万元；调入后，地方一般公共预算可用资金合计435000万元。上述调入资金，在保障年度收支平衡的情况下，年终结算将根据上级财政财力性补助情况，对调入的其他财政资金作增减变动。(三)一般公共预算支出根据地方一般公共预算可用资金，一般公共支出预算调整为435000万元（包括纳入本级预算的省一般转移支付和经常性专项转移支付补助），支出调整和增加的项目主要包括：一般公共服务支出增加6380万元，主要用于行政事业单位在编在职人员预发基础考核奖。公共安全支出增加6000万元，主要用于法院审判大楼基建完工结算，基层派出所改造，城市道路交通拥堵治

6、理，实施法官检察官员额制工资制度，保障司警和警务辅助人员待遇等。增加教育支出23995万元，主要用于增加教育基础投入，创建教育现代化县，新建新昌技师学院、城东实验学校，迁建礼泉小学，改制南瑞学校等。科学技术支出增加1900万元，主要用于省重点研究院建设和人才政策奖励兑现。文化体育与传媒支出增加2300万元，主要用于廉政文化基地--甄完故里二期工程建设，青少年活动中心完工结算，购置高标清兼容电视转播车等。社会保障和就业支出增加3300万元，主要用于清算2014年10月至2016年5月机关事业单位职业年金和保障抚恤、优抚、社会福利自然增长机制等。医疗卫生与计划生育支出增加9880万元，主要用于新建

7、七星街道卫生院，同城化医联体提升建设，城乡居民基本公共卫生服务专项提高标准，基层医疗机构收支补差，公立医院社保补贴等。节能环保支出增加2150万元，主要用于嵊新污水处理补贴。城乡社区支出增加2000万元，主要用于乡镇基础设施建设。农林水支出增加10580万元，主要用于钦寸水库建设，长诏水库、门溪水库除险加固改造工程完工结算，扶持农业特色产业—设立炒年糕产业发展专项资金，实施村级“三治一提升”奖补等