蒲江白云乡2017年整体支出绩效

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1、蒲江县白云乡2017年整体支出绩效自评报告为提高财政资金科学化、精细化的管理水平，实现全乡整体支出在预算编制、预算执行、支出绩效等方面的科学性和规范性，我乡按照《蒲江县财政局关于印发《<蒲江县2018年县级财政支出绩效评价工作方案>的通知》（蒲财预〔2018〕6号）文件精神和要求，开展了2017年财政整体支出绩效自评工作，现将评价情况报告如下：一、白云乡概况（一）机构组成2017年未，我乡编制机构3个（行政1个，事业2个），分别为乡政府机关、事业服务管理中心和农林综合服务站。内设党政办公室、经济建设办公室、社会事务办、便民服务中心、社会治安综合治理办、财政所、事管中心、文化广播站

2、、城乡统筹办、就业和社会保障中心等10个科室。。（二）机构职能蒲江县白云乡人民政府作为基层一级政府的主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。（二）人员概况2017年末编制人数为31人，实有人数26名，其中公务员编制19人，实有18人；事业人员编制12人，实有8人。2017年较2015年共增加1人，系新招录公务员3人，调出公务员2人。（四）2016年主要工作目标及重点工作2017年，白云乡按照“多

3、彩白云·观鹭小镇”发展思路，加快推进“创宜健康休闲生态示范项目建设”建设，扎实做好白云乡健康休闲生态示范项目要素保障和项目协调服务工作，加速推进项目建设。加强与创宜公司对接，做好服务保障工作，扎实推进“悬崖听风”度假酒店项目和“半山观湖”酒店项目建设。目前，“悬崖听风”项目完成投资2000余万元的项目区道路建设和山体加固工程，正在进行主体建设。半山观湖酒店用地76亩，现已完成大部分征地任务，正在进行扫尾工作。发展现代农业，打造绿色有机农业基地。创立自有品牌“白云味道”，完成“白云味道”包装盒设计，增加农产品附加值。实施土壤改良10000余亩，新增有机认证1000亩，促进群众增收致

4、富，预计2017年全乡农民人均纯收入可达到20300元，比2016年增长约20%。主动作为招引新的产业项目。拍摄白云乡招商宣传片《多彩白云·观鹭小镇》，印制《印象白云》宣传画册、《白云乡“四态合一”实施规划》等推介白云资源优势、产业规划、发展愿景，实现定向发力、精准招商，以产业项目带动全乡经济社会发展。二、部门2016年财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况2017年收入决算总额为994.76万元，其中：公共预算财政拨款966.56万元，政府性基金预算财政拨款28.2万元。（二）部门财政资金支出情况2017年支出决算预算总额为994.76万元，公共预算财政拨款966.56万元

5、，其中:其中:一般公共服务支出464.73万元，文化体育与传媒支出33.05万元，社会保障和就业支出188.75万元，医疗卫生与计划生育支出0.88万元，节能环保支出3万元，城乡社区支出73.92万元，农林水支出177.23万元，资源勘探信息等支出25万元。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况在上级财政部门的精心指导下，2017年我乡严格按照要求，紧紧围绕全乡年度主要工作目标及重点工作，完整、准确、规范编制了2017年支出预算。按时完成了基础库、项目库报送及预算草案编制审批工作，并按照乡人大预审意见及时修改了预算草案。在预算编制中，我乡积极保障专项类项目预算，包括：农垃保洁

6、员分类员工资、场镇保洁员工资和乡镇协管员工资，科学、合理的细化了各项预算指标；同时，严格按要求，精心编制了运转类项目预算，包括：城乡环境综合整治经费、镇环境保护办公室运行经费、镇关工委经费等。（二）预算执行情况1.预算调整。年初预算584.95万元,年终决算994.76万元,增加409.81万元,新增资金：1、一般公共服务支出190.53万元；2、文化体育与传媒支出33.05万元；3、社会保障和就业支出137.56万元；4、医疗卫生与计划生育支出0.88万元；5、城乡社区支出22.85万元；6、资源勘探信息等支出25万元；7、其他支出2.95万元。减少资金：农林水支出3.01.2

7、.“三公”经费管理2017年三公经费支出30600元，其中：公务用车运行维护费30000元，培训费600。（三）综合管理情况一是健全管理制度。我乡根据《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规以及实际工作需要建立健全了各项财务管理制度，对预算管理、内控制度、公开公示制度等内容做了更完善的规定。二是规范资金使用。我乡财政资金拨付严格按照审批程序和手续办理，各项支出均按照部门预算批复用途列支，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。（四）整体绩效在县财政局的领导下，通过一