整体支出绩效自评报告

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1、整体支出绩效自评报告（2017年度）填报单位（盖章）：石峰区政协部门（单位）名称：石峰区政协单位负责人：颜曼文年末职工人数：20人（人员编制：10人）年末资产总额：56.14万元；负债总额：4.84万元年度预算收支情况1.年初预算资金406.74万元。2.单位年度总收入520.82万元，其中：财政拨款498.06万元，其他收入22.76万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。3.单位年度总支出575.38万元，其中：项目支出170.08万元，基本支出405.3万元，人员支出332.63万元，公用经费支出72.67万元，比上年增加8.78%，三公经费9.92万元，比上年减少9.7%，公车购

2、置和维护费0万元，公务接待费9.92万元，出国经费0万元。4.单位基建维修支出0万元。年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）一、部门整体支出绩效指标评价情况（一）预算配置指标编制数10人，在职人员20人。三公经费本年预算数16.1万元，上年预算数44.23万元，2017年因公车改革无公务用车购置及运行维护费用。（二）预算执行指标2017年年末结余为64.87万元，2017年年初预算406.74万元，年中追加预算114.08万元（如：区五届二次全会追加20万元；县区补助经费追加10万元；炎陵调研帮扶

3、工作经费26.96万元；2013年市下专项结余政协经费10万元、2016年综治奖32.1万元等）。（三）预算管理指标2017年我各委办预算管理各项指标控制较好。2017年我各委办主要从以下几个方面加强预算管理：1、规范财务管理。根据有关规定，制定了办公室内部财务管理办法，加强对差旅费、会议费、培训费管理。2、从严控制各项经费尤其是“三公”经费支出。突出重点工作和重点开支项目，特别是对“三公”经费支出，更是按要求严格把关。对公务接待，严格执行党政机关公务接待有关规定及区《公务接待实施细则》，严控接待人数及标准，公务接待费支出得到了进一步控制。3、认真落实部门预决算公开工作。按照统一要求和布署，

4、我会于2月21日在门户网站公开了2017年部门预算和“三公”经费预算，4、进一步加强固定资产管理—（四）履职效益指标2017年区政协全体干部职工坚持以党的十八大和十八届六中全会精神为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实上级的重大决策部署。行政效能方面，我各委办切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。社会公众满意度方面，2017年，我各委办各项工作都取得了新的成绩，得到了上级部门的充分肯定。三、存在问题通过前述对我各委办整体支出

5、情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：1.预算完成率有待提高。由于部分项目、结余指标下达时间晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后；导致预算完成率略低，有待进一步提高。2.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。3.公务卡使用率有待提高。由于部分公职人员未办理公务卡，公务卡的使用率不高。四、改进的措施和建议针对上述存在的问题及我各委办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1.细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费

6、根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2.加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。3.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。4.进一步压缩“三公”经费支出。控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的

7、审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。—整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）从整体情况来看，石峰区政协基本按照年初预算进行部门整体支出。年初预算支出406.74万元，其中：基本支出333.74万元，项目支出73万元，年末决算支出575.38万元。其中：基本支出405.3万元，项目支出170.08万元。在支出过程中，能遵守各