fz项目业务蓝图阶段质量审计报告v10-20050715

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1、凤竹纺织ERP项目质量审计报告（业务蓝图阶段）地点：福建凤竹纺织科技股份有限公司审计时间：2005年07月15B参与人员：客户方：陈峰、蒋华青、郑玉润、潘涣金、李振卓、朱朝凯、谢宝松、曾云阳、吴训豪、吴煜奎实施方：陈兰、孙浩、肖雁来、张致兵、陈雪敏、孙东峰、叶文发审计方：马洪文（中国惠普）、陈经理（宝龙）报告人：马洪文（中国惠普）报告递交时间：2005年07月20日发送：凤竹纺织ERP项目组抄送：中国惠普目录一、项目总体情况：3二、项目的执行情况31.项目范围的变更32•问题解决的时效性33.项目成员

2、的沟通机制34・知识的转移45•项目的进度4三、业务蓝图关键方案1・物料的编码体系52・接口程序的方案53・双重计量单位5四、下阶段的工作准备61.系统安全性62・主数据的准备情况6一、项目总体情况状态当前状态(Red,Yellow,orGreen)上次状态(Red,Yellow,orGreen)备注总体Green客户满意度Yellow沟通渠道财务Green进度Green1周延迟，在可控范围内Yellow双重计虽问题，方案冇，只是可操作性问题资源Green合同Green二、项目的执行情况1.项目范围的

3、变更现状：在项目开始阶段，实施方（HP）和客户方（风竹）在COPA实施范围存在着不同看法。到目前为止，双方已达成一致意见。顾问已经提出相应的解决方案，也得到客户的确认，按达成的共识在项FI中实现。风险级别：低评价：在项目执行过程中，如果项目范围出现跟原来合同有异议，根据实际情况在不影响项目进度以及不增加项目风险的情况下双方达成一致意见，这是一种很好的解决结果。2•问题解决的时效性现状：通过浏览项目的问题以及风险日志，对状态的跟踪和问题解决的及时性有待提高，例如部分关键问题解决周期比较长，部分问题的状态

4、有2个刀没有更新。通过访谈了解到主要原因是在项目实施过程中业务负责人及项目经理在此阶段参与项目的时间不足而造成的。风险级别：高评价：问题如果得不到及时解决或者状态得不到更新，项目的进度、工作的下达以及跟踪将无法监测和控制，同时影响到项目组成员对项目的信心。基于目前的现状，建议客户方项目经理需要更多的吋间参与项目管理，如因特殊原因不在现场，必须及吋授权于相关人员（如项冃付经理）。同时业务负责人也需要在需决策问题上尽快给项冃组在要求的时间内给项目组答复，如有不能及时答复的，也要与项目组进行及时沟通，从而使

5、项目组能充分了解公司高层管理者的管理意图和想法。3.项目成员的沟通机制现状：根据项目的章程，项目主要有4种类型的沟通会议形式：模块周工作会议（周四）、项目周进度报告（周五）、阶段性冋顾报会议（每月和项目阶段）、指导委员会议（不定期），冃前项冃的执行也按章程执行。但通过跟项冃组业务人员以及IT的交谈，项目组成员对项目的阶段性任务和目标以及未来工作安排存在困惑。风险级别：中评价：项目良好的沟通机制，对项目成功将起到事半功倍的效果，同吋减少项目成员之间的误解并提高工作效力。建议在冃前的沟通会议模式上，增加模

6、块组成员Z间的沟通，对任务的要求以及状态的跟踪，需要经常提醒以及督促。4.知识的转移现状：到目前为止，项目己经经过SAP总体培训和业务原型演示两个阶段。但通过跟客户方的交谈，业务人员和IT对目前培训效果不满意，尤其在BASIS方面。原因主要有两方面：前阶段客户方的文档工作量比较大，没有足够时间去理解和消化培训知识；知识转移是循序渐进的过程，项目每个阶段有不同的目标，对知识转移的认识双方存在差异。风险级别：中评价：客户方对SAP系统知识的急迫渴求，是促进项目的良性发展因素之一，也同吋为未來系统维护奠定了

7、基础。但根据知识转移的阶段性，到目前业务蓝图阶段为止，不管对业务和SAP系统，实施方和客户方必须已经有共同的交流语言。在下个阶段“系统实现阶段”，项目将经过单元测试和集成测试两个关键过程，这将是一个非常重要的知识转移机会。建议实施方在下一阶段加强知识转移的力度，同时注意知识转移的方式，可以通过日常的交流方式，采用“愚公移山”一点点转移，或者召开“专题会议”的方式。3.项目的进度现状：跟项目计划对比，比计划延迟一周。主要原因是由于前期业务负责人参与项目实施的讨论工作时间不足，使得未来业务蓝图的第一版本跟

8、第二版本差界比较大，在项目进度控制中消耗一周的时间让顾问跟业务负责人对未来业务流程差异进行一一回顾并修正。目前对未来业务蓝图的第三版本进行修正，估计下周可以结束。风险级别：中评价：最初顾问跟业务负责人未能充分交流是未来业务蓝图延迟的主要原因，但经过系统原型演示以及第二版本充分沟通，目前第三版本基本上得到客户方的确认。项目组成员对未来业务蓝图的签字确认在下一周结束信心比较大，而且目前一周的延迟有信心在下一阶段的进度赶上。按时间计划要求进行项目实施是保证项目