绍兴民生医药股份有限公司

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1、绍兴民生医药股份有限公司公开转让说明书绍兴民生医药股份有限公司公开转让说明书（申报稿）本公司挂牌公开转让的申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本公开转让说明书（申报稿）不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。主办券商二O一六年六月1-2-226绍兴民生医药股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务

2、会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-2-226绍兴民生医药股份有限公司公开转让说明书重大风险提示本公司特别提醒投资者注意下列重大风险：一、公司主要产品集中的风险报告期内，公司的主要产品为丙氨酰谷氨酰胺和氟苯尼考，这两种原料药产品在报告期内

3、销售收入占营业收入的比例超过50%，毛利占主营业务毛利的比例亦超过50%。如果这两种原料药主要客户或下游市场发生不利变化，有可能会对公司的经营业绩产生一定的影响，公司存在主要产品集中的风险。二、市场竞争的风险经过多年的积累和发展，公司在生产技术、产品质量、市场份额方面已具有一定领先优势，公司产品在同行业中具有较高技术含量，同时已与下游重要客户形成长期稳定的合作关系。但是由于我国原料药行业市场竞争激烈，部分产品有可能出现价格恶性竞争的现象。若公司不能持续进行技术研发投入和新产品开发，保证产品质量，则可能会面临较大的竞争风险。三、汇率风险报告期内，公司境外收

4、入占主营业务收入的比例45%以上。公司外销主要以美元结算，随着我国资本市场的开放，汇率波动的不确定性日益加大。人民币汇率波动对公司的影响主要体现在汇兑损失，由于公司给于部分外销客户一定的信用期限，若收款期限内人民币升值将会给公司造成直接的汇兑损失。因此，人民币汇率波动对公司经营带来了不确定风险。四、相关药品证书重新认证、再注册的风险本公司属于药品生产企业，根据我国医药行业的现行法规，医药生产企业经营期间必须取得国家和各省药品监管部门颁发的相关证书，包括药品生产许可证、药品批准文号、GMP认证证书等。1-2-226绍兴民生医药股份有限公司公开转让说明书根据

5、相关法律法规，境内外药品批准文号和药品生产许可证均可按相关规定申请续期，接受有关部门的重新评估，合格后方可延续公司获得相关证书。倘若公司无法在规定的时间内续展相关药品生产许可证、药品批准文号、GMP认证证书等，或未能在相关证书有效期届满之前换领新证，公司的生产经营将受到影响。五、国家产业政策变动的风险2015年5月，国家发展和改革委员会、国家药监局、商务部等联合发布《关于印发推进药品价格改革意见的通知》发改价格（2015）904号文件。随着我国医药卫生体制改革的不断深入，社会医疗保障体制的逐步完善，各地区招标新政对药品价格的维护产生了较大压力。国家对药品

6、市场政策的进一步开放将使药品价格通过下游制剂厂商传导至原料药行业。如果国家产业政策发生重大变化，或国家产业政策发生变化导致原料药产品的价格发生波动，可能会对公司的发展产生一定影响。六、产品研发风险公司主要从事化学原料药的研发、生产与销售。随着我国《药品注册管理办法》的不断完善，以及国家对于仿制药一致性研究的相关政策的出台，对于产品研发的内容更加细化，相应的投入随之加大。目前药品注册审批速度慢、排队时间长，都会对新产品的及时上市产生不利影响。目前医药行业存在的新产品的研发周期长、投资成本高的普遍问题，公司在现有产品稳定发展的基础上，不断积极进行新产品的研发

7、，如果在新产品制备研究的过程中出现问题，存在新产品研发进度延后或研发失败的风险。七、环保及安全生产风险2015年1月，《环保法》（修订案）正式实施，该法案强化了地方政府的环保责任，加大了对违法违规的处罚力度，同时，国家环保部加大了对于重污染行业的环保核查，进一步提高了对医药生产企业的环保监督管理工作。公司属于医药制造企业，在生产过程中会产生部分废水、废气和废渣等污染物，如果公司处理不当将会对地方环境产生污染。如果未来发生重大环保污染事故，将会对公司业绩造成不利影响。1-2-226绍兴民生医药股份有限公司公开转让说明书同时，由于原料药生产中涉及化学危险品，

8、在装卸、搬运、贮存及使用过程中操作不当或维护措施不到位，可能会导致发生安全事故，