2017年费检验检测中心部门预算

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1、2017年费县检验检测中心部门预算-12-目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2017年部门预算表一、收入支出预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、政府性基金预算收入支出预算表八、一般公共预算“三公”经费支出预算表九、政府采购表第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释-12-第一部分部门概况一、单位基本情况及主要职能费县检验检测中心是2014年3月26日县委常委会同意组建的新机构。2014年4月24

2、日，费县编办正式下发通知核准成立，编制35人。2014年11月27日，原县质检局产品质量检验所整体划拨县检验检测中心。2014年12月1日，原县食安局食品药品检验所划拨县检测中心。目前，中心配备主任1名，副主任3名，工作人员17名。县检测实验大楼已经启用。费县检验检测中心的主要职能：全面负责全县的检验检测工作。二、部门预算单位构成费县检验检测中心部门预算包括：费县检验检测中心预算。纳入费县检验检测中心2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1费县检验检测中心 -12-第二部分2017年部门预算表（见附件

3、）-12-第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明-12-一、2017年部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况2017年收入总计202.52万元（其中本年收入202.52万元），比2016年预算数较少215.69万元，减少51%。其中，财政拨款收入202.52万元，年初结转和结余0万元。2017年支出总计202.52万元（其中本年支出202.52万元），比2016年预算数较少215.69万元，减少51%。其中：1、按功能分类科目，医疗卫生与计划生育（类）174.4万元，社会保障和就业支出（类）28.12万元，结余分配0

4、万元，年末结转和结余万元。（二）财政拨款收入支出预算总体情况2017年财政拨款收入预算总计202.52万元，比2016年预算数较少215.69万元，减少51%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入202.52万元、年初结转和结余0万元。2017年财政拨款支出预算总计202.52万元，比比2016年预算数较少215.69万元，减少51%。支出具体情况如下：-12-1、医疗卫生与计划生育（类）支出174.4万元，主要用于工资福利、日常办公、检验检测专项事务等支出。2、住房保障（类）支出28.12万元，

5、主要用于住房补贴、住房公积金。（三）一般公共预算支出预算情况2017年一般公共预算支出预算为202.52万元，支出具体情况如下：1、医疗卫生与计划生育（类）食品和药品管理监督事务（款）行政运行（项）支出134.4万元，医疗卫生与计划生育（类）食品和药品管理监督事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项）支出40万元，主要用于工资福利、日常办公、检验检测专项事务等支出。2、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出16.92万元，住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出11.2万元，主要用于住房补贴、住房公积金。（四）

6、一般公共预算基本支出预算情况2017年一般公共预算基本支出预算162。52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：1、工资福利支出122.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、2、商品和服务支出8.82万元-12-，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其

7、他商品和服务支出等。3、对个人和家庭补助支出31.11万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。（五）政府性基金预算收入支出预算情况2015年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明汇总2017年度费县检验检测中心机关运行经费支出8.82万元。（二）政府采购支出情况说明2017年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政

8、府采购服务金额0万元。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（四）一般公共预算“三公”经费支出情况2017年检验检测中心一般公共预算“三公”经费预算数为5万元，其中：因公出