2017年费体育运动中心部门预算

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1、2017年费县体育运动中心部门预算-9-目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2017年部门预算表第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明一、2017年部门预算情况说明二、重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能（一）、贯彻执行《中华人民共和国体育法》等国家和地方事关体育工作的法律、法规和方针政策，统筹规划全县体育事业，组织实施国务院颁布的全民健身计划纲要和奥运争光计划。（二）、指导并组织开展多种形式的城乡体育健身活动，为提高国民素质、发展经济、促进精神文明建设服务。（三）、组织管理形

2、式多样的业余训练、为社会培养体育骨干，为国家培养、输送体育后备人才。（四）、依法保障群众参加体育锻炼的权益，建设体育场地设施，并监督其正常使用。-9-（ 五）、发展体育产业、管理和监督全县体育彩票销售工作。（ 六）、加强社会体育指导员和体育工作者队伍建设，组织和指导体育宣传，体育科研工作，不断提高体育队伍人员的业务素质。（七）、指导和管理全县体育外事工作，开展国际间和港、澳、台地区的体育合作与交流。（八）、负责参加临沂市以上运动会。组织协调和管理体育竞赛工作。（ 九）、指导县体育总会开展体育工作；协助有关部门管理体育社团；依法

3、管理健身气功。（ 十）、完成县委、县政府及上级体育行政部门交办的其他事项。二、部门预算单位构成纳入费县费县体育运动中心育2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1费县体育运动中心 第二部分2017年部门预算表见附件预算公开表2017年第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明一、2017年部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况2017年收入总计239.82万元（其中本年收入239.82-9-万元），比2016年预算数增加6.44万元，增长2.8%。其中，财政拨款收入239.82万元，2017年初结

4、转和结余0万元。2017年支出总计239.82万元（其中本年支出239.82万元），比2016年预算数增加6.44，增长2.8%。其中：1、按功能分类科目，文化体育与传媒支出（类）239.82万元，2016年结余分配0万元，年末结转和结余0万元。2、按经济分类科目，工资福利支出（类）161.97万元，商品和服务支出（类）54.66万元，对个人和家庭的补助9.19万元，项目支出商品和服务支出（类）14万元。2016年结余分配0万元，年末结转和结余0万元。（二）财政拨款收入支出预算总体情况2017年财政拨款收入预算总计239.82

5、万元，比2016年预算数增加6.44万元，增长2.8%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入239.82万元、年初结转和结余0万元。2017年财政拨款支出预算总计239.82比2016年预算数增加6.44万元，增长2.8%。支出具体情况如下：1、文化体育与传媒支出239.82元，主要用于行政日常支出、群众体育活动支出及比赛项目等方面支出。2、年末结转和结余0万元。（三）一般公共预算支出预算情况2017年一般公共预算支出预算为239.82体情况如下：1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育运行-9

6、-（项）支出225.82，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及机关运行费用。2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育支出（项）14万元，主要用于开展体育活动，提升全民体育素质等。（四）一般公共预算基本支出预算情况2017年一般公共预算基本支出预算225.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：1、工资福利支出161.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、2、商品和服务支出9.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训

7、费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。3、对个人和家庭补助支出54.66万元，主要包括：取暖补贴、购房补贴、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。（五）政府性基金预算收入支出预算情况2016年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明汇总2017年度费县体育运动中心机关运行经费支出-9-9.19万元。（二）政府采购支出情况说明2017年本部门政府采购金额0万元，

8、其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门有1辆一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台。（四）一般公共预算“三公”经费支出情况2017年费县体育运动中心一般公共预算“三