2017年费疾病预防控制中心部门预算

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1、2017年费县疾病预防控制中心部门预算目录第一部分 概况一、单位基本情况及主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2017年部门预算表一、收入支出预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、政府性基金预算收入支出预算表八、一般公共预算“三公”经费支出预算表九、政府采购表第三部分 2017年部门预算情况说明第四部分名词解释—8—第一部分  概   况一、单位基本情况及主要职能： 费县疾病预防控制中心（原名费县卫生防疫站）始建于1956年6月，为正科级事业单位

2、，主要承担全县传染病、地方病、慢性病防治和免疫规划、健康教育、公共卫生监测检验及预防性健康体检等工作，是全县疾病预防控制和公共卫生监测检验专业机构。设有传染病防制、免疫规划、艾滋病防制、慢性病防制、健康教育、检验等15个科室。编制73人，在职96人，其中正式职工63人，人事代理33人；专业技术人员57人，正高1人、副高12人、中级28人。2012年以来考录预防医学、临床医学本科毕业生11名。二、部门预算单位构成费县疾病预防控制中心部门预算包括：费县疾病预防控制中心预算。纳入费县疾病预防控制中心2017年部门预算编制范围的单位详细情况

3、见下表：序号单位名称备注1费县疾病预防控制中心 2  —8—第二部分2017年部门预算表（见附件）  第三部分2017年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，本单位的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财

4、力情况编制。二、收支预算总体情况（一）收入支出预算总体情况2017年收入总计352万元（其中本年收入352万元），比2016年预算数增加0万元，与去年持平。其中，财政拨款收入275万元。2017年支出总计352万元（其中本年支出352万元），比2016年预算数增加0万元，与去年持平。其中：按功能分类科目，医疗卫生与计划生育支出352万元。（二）财政拨款收入支出预算总体情况2017年财政拨款收入预算总计—8—352万元，比2016年预算数增加0万元，无增长。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入352万元2

5、017年财政拨款支出预算总计352万元，比2016年预算数持平，无变化。支出具体情况如下：1、医疗卫生与计划生育支出352万元，主要用于单位人员经费开支、正常运行所需经费以及专项支出。（三）一般公共预算支出预算情况2017年一般公共预算支出预算为352万元，支出具体情况如下：1、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出352万元，主要用于单位人员经费开支、正常运行所需经费以及专项支出。（四）一般公共预算基本支出预算情况2017年一般公共预算基本支出预算77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：1、工

6、资福利支出56.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、—8—2、商品和服务支出20.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。三、重要事项说明（一）政府采购支出情况说明2017年本部门政府采购金额163万元，其中：政府采购货物金额163万元、政府

7、采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（四）一般公共预算“三公”经费支出情况2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共0万元。（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年预算数与去年相同，无

8、增减变化。（二）公务用车购置和运行维护费预算0万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年预算数与去年相同，无增减变化。—8—（三）公务接待费预算0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（