和田地区审计局部门决算分析报告

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1、和田地区科学技术协会部门决算分析报告一、基本情况（一）主要职能。（二）机构情况。（三）人员情况。全额预算管理事业编制23名，现在职人员共21名，退休干部14人。（四）当年取得的主要事业成效二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2015年本单位收入、支出年初预算数是296.29万元，与2014年初预算数281.61万元，增加14.68万元，变动原因是人员支出增加。2015年度执行中调整预算数为448.87万元，调整原因：人员支出方面工资标准提髙。（二）收入支出预算执行情况2015年当年实际收

2、到的公共预算拨款收入498.94万元。其中：人员经费379.63万元、公用经费119.31万元。2015年当年财政拨款实际支出498.94万元，其中：人员经费支出379.63万元、日常公用经费119.31万元。1.收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况。2015年财政拨入经费498.94万元，比2015年初预算296.29万元增加202.65万元,增加68.39%。（2）差异原因分析。一是人员支出方面工资标准提高，二是公用支出增加。1.收入支出结构分析（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的

3、比重总收入为562.38万元，其中：财政补助收入498.94万元占总收入的88.71%.上级补助收入62.5万元占总收入的11.11%、其他收入0.93万元占总收入的0.17%.（2）收入支出按支出经济分类分布情况2015年支出分布情况（万元）内容合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助其他资本性支出行政事业类项目收入支出支出578.93248.81181.97130.8217.312.重点经济分类支出执行情况（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析2015年“三

4、公”经费支出情况（万元）2015年2014年比率一、“三公”经费支出———（一）支出合计13.5510.5722%1.因公出国（境）费2.公务用车购置及运行维护费10.689.728.98%（1）公务用车购置费（2）公务用车运行维护费10.689.728.98%3.公务接待费2.870.8570.38%（1）国内接待费2.870.8570.38%（2）国（境）外接待费（二）相关统计数—1.因公出国（境）团组数（个）002•因公岀国（境）人次数（人）003.公务用车购置数（辆）004.公务用车保有量（辆）4

5、45.国内公务接待批次（个）736.国内公务接待人次（人）67267•国（境）外公务接待批次（个）008•国（境）外公务接待人次（人）00（2）会议费支出情况：无（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。无（三）年末结转和结余情况内容年初数年末数财政拨款结转财政拨款结余其他资金结转结余其中：项目结转（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施2015年本单位预算执行中存在的问题：人员支出决算大于年初预算，原因是工资标准的提高。三、资产负债情况分析2015年末资产总额672.03万元，负债总计405.92

6、万元,净资产总计266.11万元。本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。本单位严格按照《行政单位会计制度》进行会计核算，部门决算工作按照“科学、规范、统一、高效”的原则，由地区财政局实施统一管理，本单位依据预算管理关系分别组织实施。部门决算编报严格按统一口径在日常会计核算年终结账的基础上编制的，与本单位财务报表一致。真实、全面反映本单位财务收支、资产与负债、机构、人员与工资等方面的基本数据。认真做好部门决算审核工作，确保报送数据的真实、完整、准确。（二）本单位决算

7、公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。2015年严格按有关规定主动向社会公开本单位部门决算。主要有2015年3月在和田信息网公开了本单位2014年收入决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表等。（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。严格执行财务管理制度，勤俭节约，杜绝浪费现象，加强具体财务报销、签字及审批程序的管理，严格按财务制度执行。在今后的工作中，要积极努力，争取按要求配备专职财务工作人员，同时加强财务管理，严格执行财务管理制度，节约开支，使有限的经费保证单位的正常运转和发展。和田

8、地区科学技术协会2016年1月13日