泰和县发改委2017年部门预算编制说明

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1、泰和县发改委2017年部门预算编制说明一、部门主要职责县发改委是主管全县经济运行工作的县政府组成部门，主要职责是：（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划作。（二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。（三）负责汇总分析全县财政、金融和价格等方面的情况，参与制定全县财政政策和土地政策。（四）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政

2、策及措施，。（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。（六）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任。（七）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。（八）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。（九）推进全县可持续发展战略，负责能源建设、节能减排的综合协调和全县应对气候变化工作。

3、（十）指导和协调全县招标投标工作。组织开展全县重大建设项目稽察。（十一）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。（十二）承办县人民政府交办的其他事项。二、部门2017年的主要工作任务县发改委2017年的主要工作任务是：认真搞好区内规划编制；着力培育主导产业；抓好争资立项；强力推进项目建设；争取国家部委支持；全面提升服务水平。三、部门基本情况县发改委共有预算单位1个。编制人数17人，其中：行政编制12人、全额拨款

4、事业编制5人；实有人数14人，其中：在职人数14人，包括行政人员10人、全额拨款事业人员4人；退休人员7人。遗属补助2人。四、部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2017年县发改委收入预算总额255.48万元，比上年减少61.39万元，下降19%，主要为上年结余资金减少以及退休人员经费移至社保局发放，其中：财政拨款245.48万元，占收入预算总额的96%；上年结转（结余）10万元，占收入预算总额的4%。（二）支出预算情况2017年县发改委支出预算总额为255.48万元。比上年减少61.39万元，

5、其中：按支出项目类别划分：基本支出255.48万元，占支出预算总额的100%。其中：①工资福利支出88.49万元：含基本工资46.92万元（含年终一次性奖金），规范性津补贴35.76万元；②商品和服务支出130.54万元：含办公费29万元，印刷费1万元，咨询费8万元，水电费1.19万元，邮电费0.6万元，差旅费11.6万元，会议费1.19万元，培训费0.7万元，公务接待费27万元，劳务费0.8万元，工会1.2万元，离休人员活动经费0.36万元，其他交通费用11万元，其他商品服务支出36.9万元③对

6、个人和家庭的补助支出36.45万元：住房公积金9.92万元，退休人员补助0.07万元，生活补助等1.63万元，社会保障缴费24.83万元。按支出功能分类科目划分：一般公共服务255.48万元，占支出预算总额的100%。按支出经济分类科目划分：工资福利支出88.49万元，占支出预算总额的35%，比上年增加12.13万元，上升15.88%，主要为工资和津贴正常增加；商品和服务支出130.54万元，占支出预算总额的51%，比上年减少38.51万元，主要是公务用车取消后没有公车费用以及压缩办公经费和公务接

7、待费；对个人和家庭的补助支出36.45万元，占支出预算总额的14%，比上年减少35万元，下降49%，主要是退休人员经费移至社保局发放。2017年没有政府采购计划安排。2017年没有项目支出和经营支出。(三)财政拨款支出预算情况2017年县发改委财政拨款支出预算245.48万元，占支出预算总额的96%，上期结余10万元，占预算支出总额4%，无其他收入。五、局机关及所属单位预算草案的具体说明发改委无所属单位预算。六、名字解释：三公经费支出是指因公出国(出境)支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护

8、费支出。2017年本部门未安排因公出国(出境)支出、公务用车购置及运行维护费支出。一般公共服务支出－行政运行（发展和改革事务）：指发改委日常运行的经费支出。