2018年大武口区财政预算调整方案

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1、2018年大武口区财政预算调整方案根据《中华人民共和国预算法》第三十五条“省、自治区、直辖市依照国务院下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。”第六十七条“经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的，需要调入预算稳定调节基金的……应当进行预算调整。”第六十九条“在预算执行中，各级政府对于必须进行的预算调整，应当编制预算调整方案。”的规定，对2018年财政预算予以调整，具体方案如下：一、2018年预算调整事由一是自治区下达我区2018年地方政府新增专项债券资金1.28亿元，需纳入政府性基金预算，编制收支预算调整。二

2、是年初上级财政下达我区2018年体制补助中增值税返还收入调减591万元，需对人代会通过的转移性收入进行调整。三是为弥补调减增值税返还收入形成的年初预算收支缺口，需调入预算稳定调节基金677万元。二、2018年一般公共预算调整情况（一）一般公共预算收入调整总体情况1.一般公共预算收入调整前情况经大武口区第十届人民代表大会第二次会议批准：2018年，大武口区一般公共预算全口径收入56895—7—万元，其中：一般公共预算收入27000万元，转移性收入29895万元。2.一般公共预算收入调整情况一般公共预算收入增减相抵后增加86万元。具体项目如下：（1）转移性收入中返还性收入调减591万元；（2）

3、调入预算稳定调节基金增加677万元。3.一般公共预算收入调整后情况2018年，大武口区一般公共预算全口径收入56981万元，其中：一般公共预算收入27000万元，转移性收入29981万元（返还性收入10032万元、一般性转移支付收入15296万元、专项转移支付收入3976万元、调入预算稳定调节基金677万元）。（二）一般公共预算支出调整总体情况1.一般公共预算支出调整前情况经大武口区第十届人民代表大会第二次会议批准：2018年，大武口区一般公共预算全口径支出56895万元，其中：一般公共预算支出56676万元，上解支出219万元。2.一般公共预算支出调整情况因收入预算调整增加86万元，20

4、18年一般公共预算全口径支出调增86万元。具体项目如下：调增债务付息支出预算86万元，即债务付息支出由1680万元调增为1766万元。3.一般公共预算支出调整后情况2018年，大武口区一般公共预算全口径支出56981—7—万元，其中，一般公共预算支出56762万元；上解支出219万元。（二）一般公共预算收支平衡情况按上述收支预算调整后，2018年，大武口区一般公共预算全口径收入为56981万元，一般公共预算全口径支出为56981万元，做到收支相等，预算平衡。三、2018年政府性基金预算调整情况（一）政府性基金预算收支调整前情况大武口区本级无政府性基金收入，故2018年未编制政府性基金收支预

5、算。（二）政府性基金预算收支调整情况1.政府性基金预算收入调整情况2018年专项债务转贷收入调增12800万元，即2018年政府性基金全口径预算收入调增12800万元。2.政府性基金预算支出调整情况以收定支，政府性基金预算支出调增12800万元，全部为专项债务安排的支出，具体项目为调增城乡社区支出预算12800万元。（三）政府性基金预算收支平衡情况按上述收支预算调整后，2018年政府性基金预算收入为12800万元，支出为12800万元，做到收支相等，预算平衡。四、新增债券资金拟安排情况2018年新增专项债券资金1.28亿元，按自治区财政厅—7—地方债资金计划要求，专项债券资金支持公益性项目

6、建设，优先用于棚户区改造等公益性项目。结合2017年政府投资续建项目、2018年政府投资项目新增专项债券申报情况，拟安排项目详见附表。附件：1.2018年大武口区新增专项债券资金项目安排表2.2018年大武口区一般公共预算全口径收支调整表3.2018年大武口区一般公共预算收支明细调整表4.2018年大武口区政府性基金预算全口径收支调整表—7—附件1：2018年大武口区新增专项债券资金项目安排表单位：万元预算科目项目名称资金安排预期绩效目标2120804美丽家园建设项目1,822推进农村基础设施建设，星海镇及各村整体面貌得到改观。2120899星海家园四期附属工程502120803星海镇特色

7、小城镇基础设施建设项目1,5002120801星海镇征地拆迁项目430完成凯源驾校建设项目征地工作，保障凯源驾校二期项目顺利完成。2120899生态建设项目836推进园林绿化和污水处理项目建设，加强水、气、土的整治，改善生态环境质量。2120810棚户区改造征收补偿1,556落实棚户区征收补偿资金，保障马拉机站、北沙窝和一棵树拆迁户得到安置和补偿。2120899老旧小区改造工程3,200推进老旧住宅小区改造项目建设顺利完