新津2017年财政预算调整方案的报告

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1、新津县2017年财政预算调整方案的报告主任、各位副主任、各位委员：按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》规定，以及县委《关于批转〈新津县人民代表大会常务委员会2017年工作要点〉的通知》（新委发〔2017〕2号）要求，现将新津县2017年财政预算调整方案报告如下，请予审议。一、2017年财政预算调整事由及变动情况（一）一般公共预算1.一般公共预算收入216625万元不作调整。2.支出调整原因：一是省财政厅转贷我县新增债务33256万元，全部为新增一般债务，列入一般公共预算管理；二是预算执行中，上级财政增加下达我县上

2、级补助收入24940万元；三是增列上年结转支出18333万元；四是按照成都市统一要求，增加成都基金专项上解支出6600万元。3.调整后情况：—23—一般公共预算收入216625万元未发生变动；调增国债转贷收入33256万元；上级补助收入由县人大常委会批准通过的60550万元调整为85490万元。一般公共预算支出由县人大常委会批准通过的267137万元调整为337066万元，其中：新增省财政厅转贷我县债务支出33256万元，新增上级补助收入支出24940万元，增列上年结转支出18333万元，调减因成都基金上解减少一般公共预算支出6600万元；上解支出由16

3、727万元调整为23327万元。（二）政府性基金预算1.收入调整原因：根据1-10月收入情况及后两个月收入预计，预计政府性基金预算收入规模增加53490万元，其中土地使用权出让收入增加40000万元，城市基础设施配套费收入增加13490万元。2.支出调整原因：一是预算执行中上级财政增加下达上级补助收入1705万元；二是增列政府性基金预算上年结转支出4568万元；三是调增因收入调整安排的相应支出。3.调整后情况：—23—政府性基金预算收入由县十八届人大一次会议批准通过的228880万元调整为282370万元。其中土地使用权出让收入由220000万元调整为2

4、60000万元，城市基础设施配套费收入由6010万元调整为19500万元。政府性基金预算支出由县十八届人大一次会议批准通过的228880万元调整为276353万元。其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出由220000万元调整为253458万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出由6010万元调整为17296万元；调增政府性基金上解支出12290万元（其中国有土地使用权出让收入专项上解8000万元，城市基础设施配套费专项上解4290万元）。（三）国有资本经营预算经县十八届人大一次会议批准通过的国有资本经营预算收入为380万元，国

5、有资本经营预算支出为380万元，不作调整。（四）社会保险基金预算根据《中华人民共和国预算法》第一章第十一条“社会保险基金应当按照统筹层次和社会保障项目分别编制，做到收支平衡”规定，我县实施的社会保险项目均属省级和市级统筹层次，按规定我县本级不再编制社会保险基金预算。二、2017年地方政府债务情况2017年省财政厅核定我县地方政府债务限额497153万元，其中：一般债务241535万元，专项债务255618万元。与上年相比，新增债务限额28142万元，其中：一般债务28142万元。为筹措资金支持经济社会发展，在省政府批准的债务限额内，省财政厅核定转贷我县2

6、017年新增地方政府债务33256万元，其中：一般债务33256万元。2016年末我县债务余额为425324万元，2017年新增债务33256万元，减少一般债务67万元，2017年末债务总额—23—458513万元，距省政府批准我县2017年地方政府债务限额497153万元尚有一定空间，债务风险处于可控范围。以上报告的新津县2017年财政预算调整方案和变动情况及地方政府债务情况，请予审查。—23—附件1新津县2017年一般公共预算调整表单位：万元预算科目年初预算数调整预算数与年初预算数差额预算科目年初预算数调整预算数与年初预算数差额一般公共预算收入216

7、,625216,625　一般公共预算支出267,137337，06669，929上级补助收入60,55085,49024,940补助下级支出　　　返还性收入9,7009,700　返还性支出　　　一般性转移支付收入34,58034,580　一般性转移支付支出　　　专项转移支付收入16,27041,21024,940专项转移支付支出　　　下级上解收入　　　上解上级支出16,72723，3276，600　待偿债置换一般债券上年结余　　　调出资金　　　上年结余　18,33318,333债务还本支出　　　调入资金380380　地方政府一般债务还本支出　　　国有资本

8、经营调入380380　债务转贷支出　　　债务转贷收入　　　安排预算稳定调节基金