已有二00二年经营计划

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1、2002年经营工作计划一、2002年公司的经营指导思想按照公司五年发展规划的要求，2002年是公司经营业绩上台阶的一年。冃前，三普在软件、硬件等方面居青海中藏药企业前列。但与国内优秀的制药企业相比，还有很大差距，基础仍然比较薄弱。因此，2002年经营工作的指导方针是“在继续打基础的同时，上一个台阶，为2003—2004年大踏步前进作好准备”。二、2002年各项经营计划指标及目标2002年生产经营计划情况表序号经济指标三普药业医药子公司医药连锁公司合并2001年实际2002年计划计划打实际增长率2001年

2、实际2002年计划计划打实际增长率2001年实际2002年计划计划与实际增长率2001年实际2002年计划计划与实际增长率1工业总产值（现价〉7237.46983&0035.93%7237.469838.0035.93%2销售产值4828.549800.00102.96%6497.826932.006.68%692.4495037.20%12018.817668.3247.01%3产销情况78.0699.6127.61%78.0699.6127.61%4销售回款4710.6311450.00143.07

3、%7067.188110.0014.76%783.081111.541.94%12560.8920671.5064.58%5主营业务收入48409786.32102.09%6932.00484017668.32265.04%6主营业务利润30636839.75123.30%66.02174.01233.536.49%3237.017925.17144.83%7利润总额588425.57-27.62%6676.0015.15%11.0341.13272.98%665.03542.72-18.39%8营业费

4、用19914888.18145.50%256.04345.1934.82%157.04140.32-10.65%2404.085373.69123.50%9管理费用502630.0025.50%493.15310.71-36.99%052.05995.15992.76-0.24%10财务费用452896.0098.23%105.84130.0022.83%-1.04556.81026.0084.27%11制造费用475785.0065.26%475785.0065.26%12产品制造总成本1741280

5、3.0661.00%17412803.0661.00%13全员劳动生产率（万元/人）1&2824.3533.21%2824.3533.21%具体工作目标：2002年公司工业销售收入力争超亿元，目标是在2001年销售的基础上翻一番，上一个台阶。商业销售计划为8214万元。在三普历史上将首次实现工业销售超过商业销售。序号类别2001年实际2002年计划1处方药4256.86000乙肝健、利肺片、心脑欣2OTC药品4533400其中：原装虫草0100红景天136300虫草精31730003普药代理0200羚羊

6、感冒片、复方丹参片合计4573.89600三、实现经营目标所采取的措施1、营销方面目标：尽最大努力扩大市场份额，提高产品品牌的知名度，将工业主营利润达到三普最高水平，通过控制营业费用和管理费用，使公司的工业营业利润提高。措施是：(1)OTC市场在作好虫草精和红景天品牌两个区域市场的基础上，有计划、分步骤的开辟全国市场。上海市场利用已经形成的销售通路，加入骨髓壮骨粉、原装虫草、虫草组合礼品等产品，已开发的医药渠道，加入处方药品种，扩大销售。(2)在完善销售管理模式的基础上，建立全国OTC销售网络，组建具有

7、较高素质的OTC销售队伍。(3)进招商代理工作，形成处方药、OTC、招商代理三足鼎立的格局。(4)随着GMP车间建成投产，产能增加，将普药品种羚羊感冒片、复方丹参片向全国药市大规模批发、招商，并充实到处方药销售渠道。(5)根据承包制目前尚适合三普的经营现状，可以调动一线销售人员的工作积极性,2002年公司处方药市场全面实行底价结算承包制。为防范市场风险，将呆死帐的控制与分部经理紧密联系，将进一步加大稽查、审计力度及法律事务工作。(6)积极争取乙肝健进入社保目录，使其市场占有率进一步提升；作好心脑欣、利肺

8、片的市场开发，促其上量。(7)培育一个药品品种，实施品牌战略，使其市场占有率达到20%以上，品牌知名度达到50%。(8)充分挖掘三普的相关资源优势，开展有效的资本运作，提高公司盈利水平。2、生产方面(1)进一步开展GMP软件培训工作，强化员工进行规范化的操作；(2)尽快完成GMP验证、试产，充分准备认证的相关材料，完成GMP改造，在6月底实现GMP认证。(3)持续推进IS09000I作，完成IS09000I作止常化，尽快达到质保体系的要求,