唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心

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1、唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心2018年部门预算公开有关事项的说明根据《预算法》、《唐山市财政局转发河北省财政厅<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（唐财预﹝2016﹞53号）和政府信息公开制度等有关规定，现将服务中心2018年度部门预算及“三公”经费信息等有关情况说明如下:一、部门职责、机构设置等基本情况1、主要职责1、负责保护区内植被保护、对保护区内珍稀动植物实行登记造册，同时采集珍稀树种进行推广、繁育；负责保护区内植物的检疫和病虫害防治工作；负责保护区内植被恢复，提高保护区

2、内植被的覆盖率；保护鸟类资源、做好野生动物保护的宣传。组织国内外专家学者到保护区内对珍惜动植物进行考察研究。   2、负责市政公用设施维修、检修的指导、管理。   3、负责全区卫生监督管理全区的环卫清扫保洁，道路机械化清扫及洒水，生活垃圾的清运、处理，垃圾转运站等环卫设施的日常保洁。   4、综合协调工作、文字综合工作。   5、风景名胜区管理。   6、负责区域内园林绿化的建设和管护工作。2、机构设置我局属于事业单位，实有人数36人，其中事业编制27人，企业编制9人。下设办公室、自然环境保护科、

3、市政设施管理科、市政环卫科、园林绿化科、石臼坨岛风景名胜区管理办公室。二、部门预算安排总体情况本年收入1358.13万元，全部为财政拨款收入；本年支出1358.13万元，其中：人员经费558.58万元，日常公用经费19.5万元，项目支出780.05万元。三、机关运行经费安排情况机关运行经费19.5万元，主要是办公费2.8万元，书报杂志费1.25万元，印刷费1.6万元，手续费0.3万元，差旅费6万元,维修（护）费1.2万元，会议费2.16万元，培训费1.44万元，邮电费1.8万元，其他商品和服务支出

4、0.7万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况2018年我部门一般公共预算安排的“三公”经费预算安排0.25万元。具体安排情况为： 1、公务接待费，0.25万元，与上年持平。2、公务用车购置及运行费均为0万元，与上年持平。3、因公出国（境）费0万元，与上年持平。我部门无政府型基金预算、国有资本经营预算和财政专户核拨资金安排的“三公”经费预算。五、绩效预算信息情况按照我省绩效预算管理改革的要求，我局积极组织相关人员学习了解相关政策和依据，在市局的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。按照建

5、立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制；以规范的绩效预算管理结构为基础、形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制。我局工作职责包括：1、负责保护区内植被保护、对保护区内珍稀动植物实行登记造册，同时采集珍稀树种进行推广、繁育；负责保护区内植物的检疫和病虫害防治工作；负责保护区内植被恢复，提高保护区内植被的覆盖率；保护鸟类资源、做好野生动物保护的宣传。组织国内外专

6、家学者到保护区内对珍惜动植物进行考察研究。2、负责市政公用设施维修、检修的指导、管理。3、负责全区卫生监督管理全区的环卫清扫保洁，道路机械化清扫及洒水，生活垃圾的清运、处理，垃圾转运站等环卫设施的日常保洁。4、综合协调工作、文字综合工作。5、风景名胜区管理。6、负责区域内园林绿化的建设和管护工作，负责对园林绿地养护等进行业务指导和技术服务。绩效目标是：1、全区无重大森林病虫害发生，无重大非法猎捕行为。2、路灯亮灯率达95%以上，设施完好率达95%以上。3、环境卫生干净整洁，道路清扫保洁到位，道路机

7、械化清扫率达到80%，生活垃圾日产日清，无害化处理率达到100%，环卫设施干净、完好。4、公文处理严谨、规范、高效。发挥综合协调、参谋助手职能，中心工作运转提供优质服务。5、完成风景名胜区条例、制度宣贯活动，完成规划编制；完成救灾物资购置；完善河北省风景名胜区统计系统数据。6、完成规划编制，完善绿地统计系统。六、政府采购预算情况本年度部门预算共计安排政府采购项目为2类22个，涉及金额308.12万元，其中，服务类8个，涉及金额126.3万元，主要是旅游发展规划方案和科考生物本底调查、景区宣传用的条

8、幅、宣传页区域内垃圾处理、压缩设备、自来水管道、锅炉等维修服务;货物类14个，涉及金额181.82万元，主要是办公用台式电脑、办公桌椅、采购垃圾车、高压清洗机、钩臂式垃圾箱等。详见下表。部门名称项目编码项目名称预算安排数项目采购支出内容采购类别采购金额（万元）服务中心109-0401-YBN-UGFF自然保护区生态旅游发展规划方案45.00旅游发展规划方案和科考生物本底调查服务45.00服务中心109-0805-YBN-85NS风名胜区宣传费用2.00景区宣传用的条幅、宣传页服务2