北海市海城区文化体育广电局

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1、北海市海城区文化体育广电局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分：北海市海城区文化体育广电局概况一、部门职能（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、广播电影电视事业的方针、政策和法规，负责提出海城区文化艺术、体育、广播电视方面规范性文件制订的建议；根据区人民政府委托，起草有关文化艺术、体育、广播电影电视方面的规划性文件草案。（二）研究拟订文化艺术、体育、广播电影电视事业发展规划、战略目标，并组织实施；研究、指导文化艺术、体育、广播电影电视管理体制改革，合理配置人、财、物资源。（三）负责对区辖街道办事处的文化艺术、体育、广播电影电视工作进行指

2、导和检查，协调全区文化艺术、体育、广播电影电视事业发展；归口管理全区性重大文化体育活动。（四）协助-10-管理辖区文化市场；管理社会文化事业，指导辖区文化馆、文化广播站的业务建设和文化艺术的普及工作；管理辖区图书馆事业，组织推动图书馆标准化、现代化建设；指导艺术教育工作，研究拟订各类文化艺术人才培训教育规划并组织实施。（五）归口管理辖区体育行业，组织实施《全民健身计划纲要》，指导并推动群众性体育活动，开展国民体质监测；指导和协调辖区各系统、各部门做好学校体育、农村体育、城市体育、少数民族体育和残疾人体育工作。（六）对辖区体育产业进行宏观指导，根据国家有关法

3、规和上级部门授权，核发辖区体育活动经营许可证及专业技术人员资格证，对裁判员、运动员、社会指导员等级申报进行核准，组织体育活动经营专业技术人员进行培训。（七）对辖区广播电视行业进行归口管理；协助上级业务部门做好广播电视专用网的建设、维护、管理和开发工作；负责农村公益性电影放映工作；指导各街道办事处广播电视站的业务工作；对各广播电视站重大宣传活动进行协指导。（八）监督管理辖区广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。（九）管理并指导全区性文化艺术、体育、广播电视的对外交流与合作。（十）承办市文新广局、市体育局和区委、区政府交办的其他事项

4、。二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成北海市海城区文化体育广电局为一级预算单位，正科级。行政编制2人。下属事业单位海城区文化馆，事业编制4人。-10-第二部分：北海市海城区文化体育广电局2018年部门预算公开报表（2018年部门预算报表作为附件公开）表1：财政拨款收支总表（略）表2：一般公共预算支出表（略）表3：一般公共预算基本支出表（略）表4：“三公”经费支出预算表（略）表5：政府性基金预算拨款支出预算表（略）表6：部门收支总表（略）表7：部门收入总表（略）表8：部门支出总表（略）第三部分：北海市海城区文化体育广电局2018年度部门预算情况说明一、2

5、018年度收入支出预算总体及增减变动情况。（一）收入总计218.94万元（上年收入总计160.36万元，同比增加58.58万元，同比增长36.53%）。包括：1.财政拨款收入218.94万元，为区本级财政当年拨付的资金。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“-10-事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其

6、他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计218.94万元（上年支出总计160.36万元，同比增加58.58万元，同比增长36.53%）。包括：1.文化体育与传媒支出（类）：205.31万元，占支出总预算的93.77%，同比增加17.59万元,增

7、加32.08%。主要用于：行政事业工资福利、商品和服务支出及其他文化体育与传媒类支出。（1）文化：49.31万元，占文化体育与传媒支出（类）总预算的24.12%，同比增加11.27万元,增加29.63%。（2）其他文化体育与传媒支出156万元，占文化体育与传媒支出（类）总预算的75.98%，同比增加38.6万元，增加32.88%。2.社会保障和就业支出（类）：6.54万元，占支出总预算的2.99%，同比增加6.54万元。主要用于海城区本级按国家规定发放的机关事业单位基本养老保险缴费、-10-离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出；3.医疗卫生与计划

8、生育（类）：2.14万元,占支出总预算的1.71%，同比增加1.6