北海市海城区财政局.doc

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1、北海市海城区财政局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分：财政局概况一、主要职能（一）贯彻执行国家和自治区有关财税方面的方针政策以及各项规章制度；拟定全区财政发展规划和改革方案并组织实施；起草我区财政、预算财务、会计、资产等方面的规范性文件。　　（二）承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区和区本级预算草案及预算执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。　　（三）负责政府非税收入及财政票据管理。　　（四）组织制定国库管理制

2、度、统发工资，按规定开展国库资金管理工作，负责制定政府采购制度并监督管理。　　（五）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，管理全区行政事业单位国有资产。　　（六）负责区本级企业国有资本收益收支管理，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。　　（七）负责管理和监督区政府性投资项目资金，参与拟订区基本建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。　　（八）会同有关部门管理区财政社会保障和就业支出，负责社会保险基金财政监管工作，会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法，编制社会保障预决算草案。　　（九）拟订地方政府性债

3、务管理制度和政策，防范财政风险。　　（十）负责会计管理工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。　　（十一）监督检查财税法规、政策的执行中，反映财政收支管理中的重大问题。　　（十二）承办区委、区人民政府和上级财政机关交办的其他事项。二、部门和所属预算单位及人员构成纳入财政局2017年预算部门所包含的单位共有4个，其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位3个：海城区财政局本级、海城区国库支付中心、海城区非税收入管理所及海城区街道财政所。人员编制总数为21人，其中：行政编制5人，事业编制16人，在职人员总数19人，其中：行政在职4人，事业在职15人，退休人

4、员共10人，长期聘用临时工1人。海城区财政局本级内设机构为:综合股，预算国库股。　第二部分：财政局2017年部门预算公开报表（详见8张附表）第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明一、2017年度收入支出预算总体情况2017年财政局预算经区第十届人民代表大会第二次会议审议批准。根据《预算法》的有关规定核定，2017年总收入451.29万元,同比增加1万元,增长0.22%。2017年收入预算总体增加的主要原因是：村级一事一议奖补配套资金增加。二、2017年度财政拨款支出预算情况2017年支出总预算451.29万元。同比增加1万元,增长0.22%；其中基本支出2

5、77.79万元，占支出总预算61.55%，同比增加59.06万元，增长27%；项目支出173.5万元，占支出总预算38.45%，同比减少58.06万元，减少25.07%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。1、按支出功能分类划分，共分为四类，其中：（1）一般公共服务类科目支出预算366.81万元，占支出总预算的81.28%，同比增加73.78万元,增长25.18%；（2）医疗卫生类科目支出预算10.61万元,占支出总预算的2.35%，同比增加0.68万元,增长6.85%；（3）农林水事务类科目支出预算58万元，占支出总预算的12.85%,同比减少74万元,减少

6、56.06%。(4)住房保障支出类科目支出预算15.86万元,占支出总预算的3.52%,同比增加0.53万元,增长3.46%。2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。基本支出277.79万元，占支出总预算61.55%，同比增加59.06万元，增长13.16%。其中：工资福利支出预算192.09万元,占基本支出预算69.15%，同比增加52.04万元，增长37.16%；商品和服务支出预算23.25万元，占基本支出预算8.37%，同比增加6.47万元，增长38.56%；对个人和家庭的补助支出预算62.44万元，占基本支出预算22.48%

7、，同比增加0.55万元，增长0.89%.(2)项目支出预算。项目支出173.5万元，占支出总预算38.45%，同比减少58.06万元，减少12.89%。三、“三公”经费支出预算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下（“三公”经费已经含所有下属单位的数据）：（一）因公出国（境）费预算安排支出0万元。财政预算拨款安排0万元，0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，预算安排因公出国（境）团组共计0个,人数0人，与去