2017和田城客运交通管理处单位部门决算公开

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1、2017年度和田市城市客运交通管理处单位部门决算公开第一部分 和田市城市客运交通管理处单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：2、机构设置情况：二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出

2、情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面（1张）二、部门收支总体情况（6张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（6张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

3、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（6张）：《资产负债简表》《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)：《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：主要职能：规

4、范城市客运市场，打击非法营运，管理城市公交路线的规划。负责全市的出租车营运证变更、换证、年审工作。2、机构设置及人员情况;实有人员情况：2017年事业编制15人，调出1人，现实有人数16人，其中（参公人员6人，工勤人员10人），退休人数6人，共计22人。二、部门决算单位构成2017年单位决算有1个单位构成。 第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明。1、收入与上年对比情况：2017年1-12月总收入252.16万元,比上年同期272.85万元减少20.69万元，减少7.58%。

5、2、支出与上年对比情况：2017年1-12月支出252.16万元，比上年同期272.85万元减少20.69万元，减少7.58%。3、结余与上年对比情况：2017年结转结余资金0万元，基本支出结余0万元；与上年相比，增加0万元，增加0。4、增减变动原因：主要原因为人员减少，人员工资减少，人员养老、医疗保险等支出减少，主要以办公经费减少为主。5、与预算对比情况：2017年总收入支出为252.16万元，预算为260.78万元，比预算减少8.62万元，减少3.31%。主要原因为人员减少，人员工资减少，人员养老、医疗保险等支

6、出减少，主要以办公经费减少为主。其他有关说明内容：无（二）部门收入总体情况说明。1、本年收入及收入明细:2017年1-12月总收入252.16万元,其中财政拨款252.13万元，占总收入252.16万元的99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.02%。增减变化的主要原因是：人员减少，人员工资减少，人员养老、医疗保险等支出减少，项目支出减少，主要以办公经费减少为主。2、收入与预算对比情况:收入252.16万元，年

7、初预算为260.78万元，收入比预算减少8.62万元，减少3.31%，主要原因为2017年度人员调出，工资收入减少，职工养老保险减少。其他有关情况说明：无（三）部门支出总体情况说明。1、本年支出及支出明细:2017年1-12月支出252.16万元，其中：基本支出252.16万元，占100%；项目支出0万元，占0；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化的主要原因是人员工资减少，人员养老、医疗保险等支出减少。2、支出与预算对比情况:2017年总支出为252.16万

8、元，预算为260.78万元，比预算减少8.62万元，减少3.31%。主要原因为人员减少，人员工资减少，人员养老、医疗保险等支出减少。其他有关说明内容：无二、部门财政拨款收支情况:(一）财政拨款收支总体情况说明1、财政拨款收入与上年对比情况:2017年财政拨款收入252.13万元，比上年同期272.85万元相比，减少20.72万元，减少7.6%。财政拨款收入减