锦州石化公司事故隐患管理办法

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1、ZD/JZSH09.20-2015锦州石化公司事故隐患管理办法第一章总则第一条为建立事故隐患排查治理的长效机制，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少事故,制定本办法。第二条本办法适用于公司及公司所属各单位。第二章术语第三条事故隐患（以下简称隐患）：指生产区域、工作场所中，存在可能导致人身伤亡、财产损失或造成重大社会影响的设备、装置、设施、生产系统、安全管理等方而的缺陷和问题。第三章引用标准第四条本办法引用以下标准和文件：（-）《中华人民共和国安全生产法》（二）国家安全监督管理总局《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》

2、安监总管三〔20⑵103号（三）《中国石油天然气集团公司安全生产管理规定》中油质安字（2004）672号（四）《中国石油天然气集团公司事故隐患管理办法》中油质安字（2004）672号第四章机构与职责第五条安全环保处是公司隐患治理的监督管理部门。负责收集、统计隐患并组织各专业部门进行隐患评估，组织编制公司年度安全隐患治理项冃计划。定期跟踪隐患治理情况。第六条规划计划处负责隐患治理投资项目的立项并纳入投资计划，向股份公司申请安全隐患治理资金。负责编制、下达公司年度安全隐患治理项FI（含安保基金隐患治理项冃）投资计划及隐患专项治

3、理项目的后评价工作。第七条生产技术处是工艺技术类隐患的主管部门，负责工艺技术类（包括工艺联锁）隐患的识别、评价、治理整改、验收和效果验证、监控应急措施的管理。负责组织责任范围内各类隐患治理的实施和控制过程中的技术方案。第八条机动设备处是设备类隐患的主管部门，负责设备、仪表、电气、动力和建（构）筑物（包括设备机组联锁及各类报警）隐患的识别、评价、治理整改、验收和效果验证、监控应急措施的管理。负责组织责任范围内各类隐患治理实施和控制过程的施工。第九条工程管理部负责工程建设阶段隐患项冃、预防和削减自然灾害隐患项冃等的治理。负责责

4、任范围内隐患治理的质量管理并组织项目竣工验收工作。第十条物资采购部负责隐患治理项FI所需物资的釆购和质量保证。第十一条财务处负责各类隐患治理和监控运行措施的资金保证。第十二条其他业务部门负责分管工作范围内隐患治理的相关工作。第十三条各基层（直属）单位负责调查识别、评价属地范围内各类隐患并提出初步治理方案和治理前的监控运行措施。第十四条公司各专业负责的隐患治理计划，由公司统一编制公司投资类计划、检维修类计划。第五章工作谢和要求第十五条隐患判别标准（一）不符合国家、行业和企业相关的安全生产法律、法规、制度、规范和标准的；（二）

5、法律、法规、标准、规范及相关制度未作明确规定，但在危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方而存在的缺陷。（三）同行业发生过事故，本单位也存在类似问题或发生过类似事故，但安全控制措施、手段没有得到改进或改进不够。（四）依据现场的检测数据和日常的统计生产数据判断，数据出现异常，可能危及安全生产的情况；（五）通过安全评价、评估认为可能危及安全生产的情况。第十六条隐患分类（-）基础管理类：在安全组织、安全培训、应急管理、事故管理、变更管理及风险评价等FI常管理工作中存在的缺陷和漏洞。（二）工艺技术类：工艺安全

6、管理、工艺技术及工艺装置的安全控制及现场工艺安全状况上存在危及安全生产的隐患。（三）设备设施类：设备、仪表、电气、动力和建（构）筑物（包括设备机组联锁及各类报警）存在危及安全生产的隐患。第十七条公司对隐患实施分级管理。将隐患分为一般隐患（车间级）、较大隐患（处室级）、重大隐患（公司级）、特大隐患（集团、股份公司级）四个等级.（具体分级标准见附表1）第十八条隐患的识别和排查（-）基层单位在日常生产过程中要建立识别、核实、记录、上报隐患的工作机制，鼓励员工及时识别和报告隐患。在公司五级巡检、专业性隐患排查、综合性隐患排查、季节

7、性隐患排查、重大活动、节假日前隐患排查、事故类比排查、现场操作、HSE检查、审核、评估、评价及生产管理过程屮发现的各类隐患，实行登记制度，建立台账。（二）当发生以下情形之一，公司专业管理部门应及时组织进行相关专业的隐患排查：（1）新颁布的法律法规、标准规范或原有适用法律、法规、标准、规范重新修订；（2）组织机构和人员发生重大调整；（3）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变；（4）外部安全生产环境发生重大变化；（5）发生事故或对事故、事件有新的认识；（6）气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害；

8、（7）开展危险与可操作性分析（HAZOP）o（三）基层（直展）单位对需上报立项治理的隐患项冃，应及时组织有关人员进行调查，形成事故隐患排杳报告。主要内容应包括：设备设施的缺陷及严重程度；隐患状态及可能变化情况；隐患影响范围内人员暴露的频率和密度；隐患影响范围内可能造成的损失；隐患监控措施的可行性。（四）