中国电力投资集团公司规章制度发布通知

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1、中国电力投资集团公司规章制度发布通知2006年第87号《中国电力投资集团公司物资采购管理监督暂行办法》已经于2007年1月23日通过,现予发布,自发布之日起施行。总经理二ΟΟ七年一月二十三日规章制度控制表制度中国电力投资集团公司物资采购管理监督暂行办法名称制度CPIYW-12-19编号版本签发日期下次评估时间起草人部门审核分管领导审核签发人是否修订20032003．9．42006．5芦晓东杜兆南孟振平王炳华20062007芦晓东杜兆南孟振平王炳华此按照《中国电力投资集团公司规章制度管理制度》的要求，对本制度的文件格式进行了次修

2、改。修订的主要内容解释集团公司监察与审计部部门实施及完监察与审计部监察主管善执行人中国电力投资集团公司物资采购管理监督暂行办法1目的为进一步加强物资采购管理的监督，提高企业经济效益，从源头上预防和治理腐败。2适用范围集团公司本部及所属单位。3原则物资采购的监督，要坚持客观、公正、实事求是的原则，维护企业利益，提高企业经济效益。4工作机构各级监察部门是此项监督工作的主管部门。5定义本办法所称物资是指日常生产、维护、修理、小型基建以及管理、服务工作所需材料、设备、零配件、交通工具、办公用品、劳保用品、药品、医疗用品、职工生活福利用

3、品等（基建、大修技改等工程项目所需设备、材料的采购，执行《中国电力投资集团公司基建工程管理监督暂行办法》[中电投内规[2003]156号]及《中国电力投资集团公司大修技改工程项目管理监督暂行办法》[中电投监审〔2003〕172号]）。6监督内容6.1对采购计划进行监督。是否按生产实际需要申报使用计划，是否按使用计划和库存情况编制采购计划，并严格执行；是否存在申报计划而不使用，造成积压、浪费等问题；是否存在计划与实际采购不相符，以“变通”手段采购等问题；特殊情况下的计划外采购是否严格履行了审批。6.2对采购方式进行监督。是否按照

4、本单位确定的招标采购、合同采购和零星采购的界限进行采购；招标采购是否符合有关招标的规定程序；物资供应商的资质是否符合电力企业要求；招标时是否有监察部门参加；以合同方式采购或因生产急需等特殊原因不能实行招标采购的，是否履行了会签和审批手续；是否建立了比价目录并实行了采购询价制度；物资采购是否实行归口管理。6.3对采购物资验收情况进行监督。物资入库是否严格执行了质量、数量验收制度；对技术要求高、大批量或资金额度大的物资是否组织了由物资、技术等专业部门及使用单位参加的联合验收并实行验收签字手续。6.4对库存管理进行监督。库存管理是否

5、符合物资专项达标规范性要求；是否严格执行本单位物资储备定额并实行责任考核；是否存在超储和积压等现象；物资出入库是否严格履行手续做到帐、卡、物相符。6.5对废旧物资管理进行监督。是否建立了废旧物资回收制度；报废物资是否认真执行了报批手续；是否建立并认真执行废旧物资处理制度；在废旧物资处理过程中是否有私设“小金库”、损公肥私等行为。6.6对采购资金进行监督。物资采购资金的使用是否严格执行财务部门的有关规定，是否存在超额付款、提前结算、长期占用等问题。6.7对采购人员进行监督。有无索贿受贿、向供应商收取回扣、佣金或其他形式好处的行为

6、；有无个人承担的费用由供应商、采购实体报销的行为；有无参与由供应商、采购实体支付的高消费娱乐活动的行为。7监督方式7.1实施即时监督。监察部门参加物资采购的招标活动，并在日常工作中对物资管理各环节进行经常性检查，对采购标准、采购内容等事项进行核实，做到即时监督。7.2实施专项监督。监察部门采取效能监察、联合检查、重点抽查以及调阅有关档案、帐册、资料和请有关人员说明情况等方式对物资采购实行监督。对物资使用部门反映和群众举报的问题要进行认真的调查、核实和处理。7.3实施民主监督。物资部门要按厂务公开制度的要求，及时准确地将物资采购

7、与招标结果予以公布，接受职工群众监督。7.4实施组织管理监督。对直接从事物资采购与管理的工作人员实行定期交流制度，同一岗位连续工作三年,组织上要安排进行岗位交流，同一岗位连续工作五年以上的必须进行岗位交流。8责任追究与奖惩8.1在物资采购管理工作中违反规定，给企业造成经济损失和政治影响的单位和个人，视情节按有关规定给予组织处理或党政纪处分，触犯刑律的移送司法机关。8.2对物资采购与管理工作中发生的违纪问题或出现问题不能认真及时处理的，要纳入本单位三项责任制进行考核，并按照党风廉政建设责任制的党纪追究办法规定，对主管领导实施责任

8、追究。8.3在物资采购与管理工作中，为企业挽回经济损失成绩显著者，由监察部门向行政主管领导建议给予适当奖励。9支持性文件和相关图表9.1支持性文件9.1.1《中国电力投资集团公司企业监察办法（试行）》9.1.2《中国电力投资集团公司效能监察暂行办法》9.2相关图表9.2.1制