环境安全卫生纠正及预防措施管制程序

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1、錄人呎.早即內容頁次目錄1修訂履歷21目的32適用範圍33參考文件34定義3-45職4-56作業流程57作業內容5-78記錄保存79相關表單7APPROVEDCHECKEDPREPAREDISSUEDBYBYDATE探探修訂履歷探探REV.ECNNO.修訂內容備註A初版發行BCDEFGHJKLMNPQRSTUVWYZ1.目的：及時調查及處理環境安全衛生不符合情況，同時採取糾正與預防措施,設法減輕所造成的環境安全衛生風險，以消除造成實際或潛在之不符合情況的根本原因。2.適用範圍：本文件適用ITBG（以下簡稱本公司）在環境安全衛生管理系統中所發生之環境安全衛生不符合情

2、況（含潛在不符合）之糾正與預防措施均屬之。3.參考文件：3.1《環境安全衛生稽核管制程序》(SG-2-025)3.2《環境安全衛生緊急狀況準備與應變管制程序》(SG-2-021)3.3《環境安全衛生管理審查管制程序》(SG-2-026)3.4《環境安全衛生記錄管制程序》(SG-2-024)3.5《環境安全衛生目標標的及管理方案管制程序》(SG-2-004)3.6《環境物質管制程序》(ES-00-028)4.定義：4.1環境安全衛生不符合：任何與工作標準、慣例、程序、法規、管理體系績效等的偏離，其結果能夠直接或間接導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況的組

3、合，包括產品環境不符合及一般環境安全衛生不符合。4.2-般環境安全衛生不符合：抬除產品環境不符合之外的H常環境安全衛生管理不符合事件至少包括：4.2.1不符合環境安全衛生法律法規及其它要求之行為；4.2.2因不正常操作或設備故障導致的環境污染異常事件；423環境安全衛生目標無法達成；4.2.4火災等緊急狀況事件；4.2.5環境安全衛生測量與監視發現的不符合；4.2.6內部環境安全衛生稽核時所發現之不符合；4.2.7管理審查中提出的改善決議事項；4.2.8客戶段發現應歸屬於廠內環境安全衛生不符合；4.2.9日常監控測量所發現之環境安全衛生不符合；4.2.10其他環境

4、安全衛生活動中所發現之事故及事件。4.3事故：造成死亡、疾病、傷害、損害或其他損失的意外情況。事故的種類包括：火災、爆炸、觸電、化學污染、車禍等。4.4事件：導致或可能導致事故的情況，其結果是產生疾病、傷害、損害或其他損失。4.5糾正措施：對已發生的環境安全衛生不符合分析原因，防止再次發生而採取的措施。4.6預防措施：對潛在的環境安全衛生不符合分析原因，防止發生而採取的措施。4.7風險評估：評估風險大小以及確定風險大小是否可容許的全過程。4.8環境安全衛生負責人：對於產品環境安全衛生不符合糾正與預防之產品事業單位主管擔當。對於一般環境安全衛生不符合之糾正與預防由環

5、境安全衛生管理代表擔當。5、職責：5.1環境安全衛生不符合發生單位（以下簡稱異常發生單位）5.1.1環境安全衛生不符合之及時發現並提出。5.1.2協助環境安全衛生不符合之原因分析及改善。5.2環境安全衛生不符合項責任單位（以下簡稱責任單位）5.2.1負責對不符合項進行調查分析，制定並實施糾正與預防措施。5.2.2對不符合糾正與預防措施之報告及宣導。5.3各BU品規課5.3.1負責各BU—般環境安全衛生不符合確認及責任歸屬之判定並進行編號管理；5.3.2負責將本EU—般環境安全衛生不符合通報EU環境安全衛生管理代表；5.3.3召集本:BU相關單位進行環境安全衛生不符

6、合之原因分析及糾正與預防措施之判定；5.3.4一般環境安全衛生不符合之糾正與預防措施執行之追蹤及確認。5.4工標處品規5.4.1負責ITEG周邊一般環境安全衛生不符合確認及責任歸屬之判定並進行編號管理；5.4.2負責將ITBG周邊一般環境安全衛生不符合通報ITEG環境安全衛生管理代表；5.4.3一般環境安全衛生不符合之糾正與預防措施執行之追蹤及確認。5.5產品群/處環境安全衛生管理代表提供一般環境安全衛生不符合糾正與預防措施所需資源並確保其妥善處理。5.6各BU及ITBG周邊單位主管提供產品環境不符合糾正與預防措施所需資源並確保產品環境不符合之妥善處理。6.作業流

7、程毎7.作業內容：7」環境安全衛生不符合項之提出與確認：7.1.1若為內部環境安全衛生稽核之不符合時，依《環境安全衛生稽核管制程序》規定之稽核報告的方式提出並實施改善。7.1.2若為緊急狀況事件之發生，依《環境安全衛生緊急狀況準備與應變管制程序》規定提出並實施改善。7.1.3若為管理審查中提出的改善決議事項，依《環境安全衛生管理審查管制程序》規定提出並實施改善。7.1.4若為環境安全衛生目標標的達成檢討發現之不符合，依《環境安全衛生目標標的及管理方案管制程序》辦理。7.1.5若為客戶段發現應歸咎於廠內之環境安全衛生不符合，若屬於產品環境不符合依照QC080000文

8、件《環境物