512纠正和预防措施管制作业程序_图文

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1、文件编号QP-0020制定日期2014.4.8纠正和预防措施程序文件版本0页数共3页修订日期修订內容版次2014.4.8新版制定0会签单位会签单位会签人员会签单位会签人员A内贸部G生产部B外贸部H物控部C客服部I品管部D项目管理中心J行政中心E创意设计中心K财务部F网络推广部核准：审核：制定：徐凌云文件编号QP-0020纠正和预躺施虧制定日期2014.4.8文件编号QP-0020制定日期2014.4.8纠正和预防措施程序文件版本0页数共3页修订日期修订內容版次2014.4.8新版制定0会签单位会签单位会签人员会签单位会签人员A内贸部G生产部B外贸部H物控部

2、C客服部I品管部D项目管理中心J行政中心E创意设计中心K财务部F网络推广部核准：审核：制定：徐凌云文件编号QP-0020纠正和预躺施虧制定日期2014.4.8文件版本0页数共3页1.0目的策划和管理质量管理体系各过程、产品，利用数据以及数据分析结果采取纠正和预防措施，持续满足顾客的需求和期望。2.0范围适用于质量管理体系各过程数据分析、纠正/预防及持续改进。3.0定义重大质量问题一一制程报废率超出目标或加工产品退货的，或同一质量问题连续出现三次。4.0责权4.1管理者代表：负责对纠止/预防措施的控制实施监督检查和协调指导4.2品保部：负责纠正/预防措施执行

3、情况的协调、监督和检查4.3相关单位：负责涉及的纠止/预防措施的原因分析和木单位纠止/预防措施的制定和实施5.0内容5.1数据分析5.1.1管理者代表负责质量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进性方面的信息收集分析，以及相关方面的满意度和需求，从而寻找时机改进质量管理体系5.1.2品保部负责对产品测量和监控数据进行收集整理、应用适宜的方法进行分析，寻找持续改进的时机，确立需改进的方面（如工艺优化、服务优化），必要时制定改进措施计划5.2纠止措施：5.2.1过程、产品出现重大质量问题或超出本公司规定值时5.2.2顾客投诉、退货时5.2.3内部质量体系审核岀

4、现不合格时5.2.4管理评审出现不合格时5.2.5其他不符合质量方针、目标或质量体系文件要求的情况时5.2.6供方产品或服务岀现不合格时5.2.7当出现5.2.1情况时，由品保部填写《纠止与预防措施报告》中确定责任部门；由责任部门进行原因分析，制定纠止措施并执行。品保部负责跟踪验证文件编号QP-0020纠正和预躺施虧制定日期2014.4.8文件版本0页数共3页5.2.8当出现5.2.2情况时，由品保填写《客诉处理单》并确定责任部门，由责任部门分析原因，制定纠正预防措施并实施；品保部跟踪、验证实施效果，并及时回复顾客。5.2.9当出现5.2.3情况时，由审核

5、组发出《不符合项报告》，由责任部门定出纠正预防措施，审核人员确认后负责跟踪验证。5.2.10当出现5.2.4/5的情况时，由管理者代表填写《纠止与预防措施报告》，判定责任单位填写纠正预防措施并实施，管理者代表进行跟踪验证。5.2.11当出现5.2.6中的供方服务质量时，由采购填写《联络单》要求供方进行改进，并对其进行跟踪验证；如果是供方产品质量问题，由品保部填写《进料品质界常单》通知供方采取纠止/预防措施，并对其后续来料状况跟踪验证。5.3预防措施采取时机：5.3.1各部门在利用数据分析的结果的基础上，挖掘预防改善的机会，视需要采取预防措施；品保部需将不合

6、格信息反馈给管理者代表，并召集有关部门分析研究，确认现状及制定《纠止与预防措施报告》，要求相关部门进行原因分析、制定预防措施，由责任部门实施，管理者代表或指定相关人员跟踪验证和记录效果。5.3.2在纠正、预防措施的实施过程中，管理者代表负责协助调配必要的资源，协助责任部门进行原因分析，并对实施的过程进行监督，对措施逾期未完成的组织进行原因分析、再次明确责任部门和完成期限。5.3.3纠正预防措施相关记录需提交管理部评审。5.4持续改进。管理者代表负责将改进措施按照PDCA循环模式实施，使改进措施持续的进行，不断提高公司质量管理体系运行的有效性，满足顾客的需求

7、和期望。5.5记录的保存纠正和预防措施的各项原始记录应存档，由品保部负责执行。