成都市成华区统筹城乡工作局2015年部门决算编制的说明

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1、成都市成华区统筹城乡工作局2015年部门决算编制的说明按照决算管理有关规左，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、基本职能及主要工作（1）贯彻执行国家、省、市有关统筹城乡发展的方针政策、法律、法规和规章，拟订全区统筹城乡发展规划并组织实施。（2）负责指导全区统筹城乡综合配套改革工作，承担综合配套改革的调查研究和政策宣传工作；牵头拟订全区统筹城乡综合配套改革方案，制定工作措施和工作计划并组织实施，对实施情况进行监督、检查。（3）承担区推进统筹城乡综合配套改革试验区工作领导小组办公室的日常工作。（4）贯彻执

2、行国家、省、市有关农业（种植业、畜牧业、农业机械化）、农村经济的方针政策和法律、法规、规章；负责农业、农村经济发展战略及产业政策研究，会同有关部门提出深化全区农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；负责拟订农业、畜牧业、水利水产、农机技术推广发展规划和有关政策并组织实施。（5）牵头负责全区耕地质量保护提升工作，负责指导现代农业产业发展；负责农作物重大病虫害检测和防治，指导农业而源污染治理。（6）负责指导农村经济发展、农民增收、农村“三资”（资产、资金、资源）管理等工作；监督和指导农村土地承包经营权、

3、耕地使用权流转；负责农业服务体系建设，指导和监管新型集体经济组织、农民专业合作组织等建设工作，监督和指导减轻农民负担工作。（7）负责农产品、水产品质量安全的监督管理，监督管理农业投入品和农产品生产环节质量安全，负责农产品生产质量监测；参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作。（8）负责全区动物防疫检疫工作，负责疫情调查、发布疫情并指导、组织动物疫病防控、扑灭工作。（9）负责组织农业科研和技术推广项目的遴选及实施，负责农业新品种推广、应用工作；参与拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，组织实施农村实用技术培训。

4、（10）负责全区农村扶贫开发工作，组织、协调定点帮扶和援藏牵头工作。（11）贯彻执行国家、省、市有关水利工作的方针政策和法律、法规、规章，负责提出区水利建设投资安排建议并组织实施。（12）负责水利设施、水域及其沿岸的管理与保护，组织、指导全区水利工程建设项目规划、可行性研究等前期工作，对水利基本建设工程实施行业监督管理；牵头负责区水域环境综合整治。（13）负责全区水利基础设施建设工作，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，参与饮用水源保护和地下水开发利用工作。（14）负责实施渔业环境保护，负责实施全区水产资

5、源和水生野生动植物的保护工作，协调裁决重大渔事纠纷。（15）负责全区农、牧、渔、水利、农机等行政执法工作；负责全区大中型水利、水电工程自主迁入移民后期扶持工作。（16）承办区政府公布的有关行政审批事项。（17）承办区委、区政府交办的其他事项。二、部门概况成华区统筹局是主管农业、水利行政工作的区政府职能部门，下设8个职能科室，一个内设机构（防汛办），3个全额拨款事业单位（农业综合执法大队、动物卫生监督所、统筹城乡综合管理服务中心）。三、收支决算总体情况1、收入支出结构分析（1）2015年统筹局总收入为5375.20

6、万元，其中：财政拨款收入5375.20万元。（2）2015年统筹局总收入为5375.20万元。其中：农业行政运行1410.96万元，住房公积金97.07万元，行政单位医疗32.90万元，公务员医疗补助6.54万元，其它医疗保障支出1.09万元，项目经费经费3826.64万元。2、收入支出与预算对比分析（1）2015年统筹局总收入为5375.20万元，比年初预算指标4844.14万元，增加531.06万元。（2）增加支出具体项目及金额如下：行政运行增加712.31万元，主要是调整工资、追加奖金、退休人员工资生活补贴

7、等。项目经费减少181.25万元（其中：追加市拨下河口经费222.25万元，追加援助丹巴支持丹巴县东女国文化走廊项目经费83.20万元，追加2015年秸秆禁烧综合利用和禁烧工作经费3万元，减少小流域工程（尾款）300万元，追减老旧院落自来水管网改造经费156.32万元，追减援藏工作经费18.38万元，减少原畜牧退休人员工资5万元，减少援藏指挥部及预留包囊虫专项经费10万元）。3、收入支出与上年度对比分析（1）收入:2015年总收入5375.20万元比2014年总收入5711.79万元相比减少336.59万元，减少

8、主要原因是项目支出的减少。（2）支!±｝：2015年总支出5375.20万元比2014年总收入5711.79万元相比减少211.32万元，减少主要原因是项目支出的减少。4、年末收支结余情况分析2015年底没有结余数。5、其他应付款增加原因主要是工程保证金增加。6、人员情况：2015年调入1人四、财政拨款支出决算情况区统筹局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成F