成华区审计局2016年部门决算编制说明.doc

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1、成华区审计局2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作成华区审计局为成华区人民政府工作部门，主要职责是依法对区级党政机关、行政事业单位的财政财务收支，对区级国有企业资产、负债、损益，对区管主要领导干部经济责任和国家建设项目进行审计。区审计局2016年完成各类审计项目共计207项，其中：区级预算执行审计1项，部门预算执行审计5项，财政决算审计3项，区属国有公司2015年度财务收支及绩效审计6项，经济责任审计15项，专项资金审计4项，政府投资项目竣工结（决）算审计173项，投资审计送审金额238202.4万元。二、部门概况成华区审计局下设行政科

2、室7个，分别为：办公室、法规科、监察室、财政审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计科、行政事业审计科。参公及全额拨款事业单位2个，分别为：经济责任审计分局和政府投资审计中心。三、收支决算总体情况2016年，成华区审计局收入决算总额为1067.03万元，全部为当年财政拨款收入。2016年成华区审计局支出决算总额为1067.03万元，其中：基本支出826.03万元，占77.41%；项目支出241万元，占22.59%。四、财政拨款收支决算情况成华区审计局2016年度财政拨款收支总决算1067.03万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加183

3、.89万元，增长21%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况成华区审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出1067.03万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加183.89万元，增长21%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况成华区审计局2016年一般公共预算财政拨款支出1067.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出894.98万元，占83.88%；社会保障支出92.41万元，占8.66%；医疗卫生支出18.56万元，占1.74%；住房保障支出61.08万

4、元，占5.72%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为653.98万元，完成预算100%。2.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）:2016年决算数为228.34万元，完成预算100%。3.一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）:2016年决算数为12.66万元，完成预算100%。4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2016年决算数为51.42万元，完成预算100%。　　5.社会保障和就业（类）行政事业单

5、位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:2016年决算数为40.99元，完成预算100%。　　6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为15.76万元，完成预算100%。7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:2016年决算数为2.40万元，完成预算100%。8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:2016年决算数为0.4万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况成华区审计局2016年一般公共预算财政拨款基本支出826.03万元，其

6、中：人员经费762.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费63.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

7、七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明成华区审计局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.76万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为12.53万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少19.15万元，下降60%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少15.05万元，下降54.57%；公务接待费支出决算减少4.1万元，下降94.69%。增减变动的主要原因是公车改革后保有车辆减少

8、、“三公”经费支出进一步严格使用标准和视频会议系统的合理运用。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政