标准化检查规范-(调度与地面11)

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1、11•调度和地面设施检查规范项目项目内容基本要求标准分值评分方法检查方式及内容所需资料扣分细则、调度基础工作2分组织机构1.有调度指挥部门，岗位职责明确2查资料。无调度指挥部门不得分，岗位职责不明确1处扣0.5分1.查矿是否有调度部门机构设置正式文件；2.查机构和岗位人员职责是否明确1.机构文件或机旃设翼情况的说明材料；2.人员任命文件；3.容岗位责任制1.无调度指挥部门，不得分；2.岗位职责不明确，1处扣0.5分2.每天24h专人值守，每班工作人员满足调度工作要求2查现场。人员配备不足或无值守人员不得分1•查现场是否有人值守；2.查调度员值班安排表，人员能否满

2、足24h值班需要人员配备不足或无值守人员，不得分管理制度制定并严格执行岗位安全生产责任制、调度值班制度、交接班制度、汇报制度、信息汇总分析制度、调度人员入井（坑）制度、业务学习制度、事故和突发事件信息报告与处理制度、文档管理制度等3查资料与现场。每缺1项制度扣1分；制度内容不全或未执行，每处扣0.5分1.查矿正式文件下发是否有这9项制度；2•查机构和人员配备，制度是否健全；3.对应制度里内容的记录台账，查制度是否执行1.9项制度的文件；2.安全牛产贪任记录、调度值班记隶、交扌吳班记录、汇报记录、信息汇总分析记录、调廊人员入奔记录、业务学习记录、事故和突发事件报告

3、处理直录、文档管理记录等1.缺1项制度，扣1分；2.每项制度内容不全或未执行，扣0.5分项「1项目内容基本要求标准分值评分方法技术支撑备有《煤矿安全规程》规定的图纸、事故报告程序图（表）、矿领导值班、带班安排与统计表、生产计划表、重点工程进度图（表）、矿井灾害预防和处理计划、事故应急救援预案等，图（表）保持最新版本5查资料。无矿井灾害预防和处理计划、事故应急救援预案不得分；每缺1种图（表）扣1分，图（表）未及时更新1处扣0.5分、调度管理组织协调1•掌握牛产动态，协调落实生产作业计划，按规定处置生产中出现的各种问题，并准确记录查资料。不符2.按规定及口寸上报安3

4、合要求1处扣全生产信息，下达安0.5分z*x2全生产指令并跟踪落5分实、做好记录检查方式及内容所需资料扣分细则1•查调度室是否有《煤矿安全规程》第十四条规定的11类图纸、值班安排表、年度生产经营计划、月度生产计划、年度采掘衔接计划、事故报告程序图（表）、重点工程进度图（表）、矿井灾害预防和处理计划、事故应急救援预案等；2•'查图、表与预案和现场对比是否相符合，是否及吋更新图纸、计划、表格、预案等1.无矿井灾害预防和处理计划、爭故应急救援预案，不得分；2.每缺1种图（表）纸，扣1分；3.图表未更新，扣0・5分对照生产计划查各种处置台账记录，查看调度员是否按规定协调

5、处置各种问题调度值班记录；处置结果和记录缺1项处置或无记录，扣0.5分查调度值班记录、报表、处置跟踪记录，看是否做到上传下达，并跟踪记录报表和处置跟踪记录；调度值班记录缺1项扣0・5分项「1项目内容基本要求标准分值评分方法应急处置出现险情或发牛事故吋，及吋下达撤人指令、报告事故信息，按程序启动事故应急预案，跟踪现场处置情况并做好记录2查资料。未授权调度员遇险情下达撤人调度指令、发现1次没有在岀现险情下达撤人指令或未按程序启动事故应急预案或未及吋跟踪现场处置情况不得分，记录不规范1处扣0.5分深入现场按规定深入现场，了解安全生产情况2查资料。每缺1人次深入现场扣1

6、分调度记录1•值班记录整洁、清晰，完整、无涂改4查现场。不符合要求1处扣0.5分检查方式及内容所需资料扣分细则1•查是否有有关授权书；2•查安全监控系统、电话录音等有无险情（如瓦斯超限超过20min等），是否做到应急处置，是否有记录记录本、电话录音、授权书1.未授权调度员遇险情下达撤人调度指令、发现1次在出现险情时没有下达撤人指令或未按程序启动事故应急预案或未及时跟踪现场处置情况，不得分；2.记录不准确或无录音，扣0.5分查调度制度规定和人员定位系统与人员下井记录对比，看是否一致调度制度、人员下井记录1.未安规定下井缺1人次，扣1分；2.记录不准确，扌II0.5

7、分查原始纸质记录与调度员值班记录对比原始纸质记录、调度员值班记录、电话录音记录不全或缺内容扣1分；涂改扌II0.5分项「1项目内容基本要求标准分值评分方法2•有调度值班、交接班及安全生产情况统计等台账（记录）2查资料。无台账（记录）的不得分；台账（记录）内容不完整、数据不准确1处扣0.5分3•有产、运、销、存的统计台账（运、销、存企业集中管理的除外），内容齐全，记录规范2查资料。无台账（记录）的不得分；台账（记录）内容不完整、数据不准确1处扣0.5分S1•每班调度汇总有关安全生产信息2查资料。抽查1个月相关记录。缺少或内容不全，每1处扣0.5分2.按规定上报调度

8、安全生产信息H报表、旬（