2017年成华区建设路商圈建设推进办公室

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1、2017年成华区建设路商圈建设推进办公部门预算第一部分成华区建设路商圈推进办公室概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分成华区建设路商圈推进办公室2017年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2017年部门预算表部门预算收支总表部门预算收入总表部门预算支出总表财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表八、七、一般公共预算基本支出预算表一般公共预算项目支出预算表八、一般公共预算“三公”经费支出预算表九、政府性基金支出预算表（本单位不涉及）十、政府性基金“三公”经费支出预算表（本单

2、位不涉及）十一、国有资本经营预算支出预算表（本单位不涉及）第一部分成华区建设路商圈推进办公室概况成华区建设路商圈推进办公室2017年部门预算说明-V基本职能及主要工作（一）基本职能成都市成华区建设路商圈推进办公室主要职能为：牵头拟订建设路商圈城市建设规划、产业规划、专业规划并组织实施。牵头拟订推进区域建设发展的措施办法并组织实施。牵头统筹推进区域内新兴房地产、现代商贸业、商务服务业等重大产业化项目的策划包装和引进工作。牵头协调区域内新兴房地产、现代商贸业、商务服务业等重大产业化项目的促建工作，监督区

3、域内项目业主按规划设计方案组织实施项目，推进商圈内产业聚集提升和资源互动整合。负责协调配合区域内街道办事处，根据功能区发展规划，做好项目的策划包装和引进、项目促建、企业服务工作。负责协调配合区“北改”办和片区指挥部、区土规办，根据功能区发展规划，做好区域内基础设施的配套完善、土地上市的策划包装工作。负责区域内相关产业发展统计、分析工作。承办区委、区政府交办的其他事项。（二）2017年重点工作2017年，商务中心将全面贯彻区七次党代会精神，落实全区—带五区”战区图，围绕建设西部商务总部发展区”，在盲销

4、、招商、促建”等方面创新思想、挖掘潜力、开拓办法，努力打造^创新高地繁荣都会：一是加快项目建设，推动一批重大产业化项目竣工投产，加快驷马桥片区调转升级，加快区域公建配套和基础设施建设全面改善。二是搞好投资促进，建立省市驻外招商网络,举办招商推介会，抓好域内建成载体二次招商，加快土地上市步伐。三是扩大区域影响，继续举办购物节、银杏节，加快区域城市综合体转型升级，做好特色商业街建设相关工作。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，成华区建设路商圈推进办公室预算包括：局属事业单位预算。成华区建设路商圈推进办

5、公室第二部分成华区建设路商圈推进办公室2017年部门预算情况说明2017年财政拨款收支预算情况的总体说明2017年财政拨款收支总预算379.25万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入379.25万元；支出包括：社会保障和就业支出6.5万元、医疗卫生与计划生育支出1.82万元、城乡社区支出364.43万元、住房保障支出6.5万元。二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况成华区建设路商圈推进办公室2017年一般公共预算当年拨款379.25万元，比2016年预算数

6、377.44万元增加1.81万元，增加0.48%,变动的主要原因是一般行政运行管理事务增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出6.5万元，占1.7%;医疗卫生与计划生育支出1.82万元，占0.4%;城乡社区支出364.43万元，占96.09%;住房保障支出6.5万元，占1.7%o（三）一般公共预算当年拨款具休使用情况1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）中，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为4.28万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为1.71万

7、元，其他社会保障和就业支出（款）中其他社会保障和就业支出（项）预算数为0.51万元。因2016年机关事业养老保险改革带来支出结构变动，以上项级科目系新增科目，无可比性。2•医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）中，行政单位医疗（项）预算数为1.82万元，事业单位医疗（项）预算数为1.61万元，公务员医疗补助（项）预算数为0.18万元，其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.03万元。3•城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）中，行政运行（项）预算数为32.19万元。一般行政管理事务（项）预算

8、数为332.24万元。4•住房保障支出（类）中，住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为6.5万元，比2016年预算数增加1.43万元，增长28.21%,变动的主要原因是公积金缴费基数增加。三、2017年一般公共预算基本支出情况说明成华区建设路商圈推进办公室2017年一般公共预算基本支出47.01万元，其中：人员经费30.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；公用经费9.72万