成都市成华区建设路商圈建设推进办公室.doc

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1、成都市成华区建设路商圈建设推进办公室2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职责：牵头拟订建设路商圈城市建设规划、产业规划、专业规划并组织实施。牵头拟订推进区域建设发展的措施办法并组织实施。牵头统筹推进区域内新兴房地产、现代商贸业、商务服务业等重大产业化项目的策划包装和引进工作。牵头协调区域内新兴房地产、现代商贸业、商务服务业等重大产业化项目的促建工作，监督区域内项目业主按规划设计方案组织实施项目，推进商圈内产业聚集提升和资源互动整合。负责协调配合区域内街道办事处，根据功能区发展规划，做好项目的策划包装和引进、项目促建、企业服务工作。负责协调配合区“北改

2、”办和片区指挥部、区土规办，根据功能区发展规划，做好区域内基础设施的配套完善、土地上市的策划包装工作。负责区域内相关产业发展统计、分析工作。承办区委、区政府交办的其他事项。（二）2016年重点工作完成情况。（1）加大投资，全力推进项目建设。实施项目建设148个，预计完成投资100亿元。实施太阳公元配套小学、416医院住院综合楼等基础设施、社会民生项目50个，预计全年完成投资14.4亿元。协同属地街道和相关部门，大力推进域内31个重大商业项目建设。（2）差异招商，促进区域产业聚集。全年上市土地面积199.4亩，预计实际到位内资171.4亿元，实际利用外资5.4亿美元，引进一

3、般重大产业化项目60个，新签约引进重大项目32个，引进特别重大产业化项目8个，主要领导赴外开展投资促进活动8次。（3）提升营销水平，扩大影响力。统筹域内商家，联合举办各种城市营销活动。成功举办“2016成都建设路商圈跨境电商体验季暨全球购”活动、“2016成都建设路商圈银杏节暨金色记忆•电子科大第五届银杏节”。开展多次创新创业孵化品牌宣传推广活动。（4）加强统计建设，助推商圈转型。在区商务局、区统计局指导下，开发完成了建设路商圈商家统计管理系统。（5）突出贡献方面，一是主导引进中关村领创空间西南总部成都创新中心，二是积极引进喜马拉雅西南区域总部。全年共获得通报表扬5次。二

4、、部门概况建推办决算单位1个，其中事业单位1个。三、收支决算总体情况2016年建推办本年收入合计409.70万元，与2015年相比增加89.54万元，主要变动原因行政运行安排增加。其中：财政拨款收入409.70万元，占100%；与2015年相比增加89.54万元，主要变动原因行政运行安排增加。2016年建推办本年支出合计409.70万元，与2015年相比增加89.54万元，主要变动原因行政运行安排增加。其中：基本支出77.04万元，占18.8%，增加20.5万元，主要变动原因社保、公基金调基；项目支出332.67万元，占81.2%增加69.04万元，主要变动原因行政运行安

5、排增加四、财政拨款收支决算情况建推办2016年度财政拨款收支总决算409.70万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加89.54万元，增长27.96%，主要变动原因行政运行安排增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况建推办2016年度一般公共预算财政拨款支出409.7万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加89.54万元，增长27.96%，主要变动原因行政运行安排增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况建推办2016年一般公共预算财政拨款支出409.70万元，主要用于以下方面:社

6、会保障和就业支出7.88万元，占1.9%；医疗卫生支出1.9万元，占0.46%；住房保障支出5.24万元，占1.28%；城乡社区支出394.68万元，占96.33%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为4.28万元，完成预算100%。　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016年决算数为3.60万元，完成预算100%。3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为1.69万元

7、，完成预算100%。4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:2016年决算数为0.18万元，完成预算100%。5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:2016年决算数为0.03万元，完成预算100%。6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为62.02万元，完成预算100%。7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为332.67万元，完成预算100%。8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）