b01诚信因素识别分析及信息收集记录表-示例

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1、序号诚信因素方面诚信因素分析失信表现失信结果失信影响控制措施建议重大因素判定是/否有关诚信信息（负面信息应标识*）1法律要求本机构应常握并遵守作业活动中相关法律、法规及其他要求，并建立（或参与）诚信方血要求的信息跟踪和实施机制。未掌握要求未遵守要求可能违法或违背相关要求可能受到行政处罚或法律制裁审查是否收集、宣贯相关法律、法规及要求是未建立机制未参与实施诚信方面要求的信息可能失效可能执行失效的诚信要求审查建立诚信方面要求的信息跟踪和实施机制（或补充跟踪和实施）否2.1技术要求人员能力本机构应确保其管理人员、操作人员、核查人员等接受诚信相关的培训，确保

2、每位人员的能力满足工作岗位的要求。未组织培训未接受培训致使员工不了解诚信要求可能做出危及本机构的不诚信行为审查培训覆盖情况是未经过能力考核、确认不完全具备履行工作岗位的能力可能完成不了岗位任务审查能力考核和确认情况否2.2.1技术要求设备设施检验检测设备应定期检定或校准，设备在规定的检定和校准周期内应进行期间核查。未定期检定或校准未进行期间核查致使设备存在失准的可能可能提交失准的检验检测数据审查周期校准计划和期间核查计划及实施情况是••••••2.2.2计算机和自动化设备功能应正常，并进行验证和有效维护。功能不正常设备失准检验检测数据无效审查是否按规

3、泄进行验证，制定维护计划并实施的情况是未验证无法证明相关设备有效性检验检测数据的可靠性被质疑未有效维护致使相关设备存在失准的可能可能提交失准的检验检测数据2.2.3检验检测设施应有利于检验检测活动的开展。设施与检验检测活动不匹配致使相关设备存在失准的可能可能提交失准的检验检测数据审查设施配置和验收情况是2.3技术要求样品管理本机构应当按照相关标准和技术规范的要求，对检验检测样品的样品控制失效样品可能失效可能提交无效的检验检测数据审查样品进行控制和监督情况是部门：姓名:岗位:序号诚信因素方面诚信因素分析失信表现失信结果失信影响控制措施建议重大因素判定是

4、/否有关诚信信息（负面信息应标识*）标识、储存、流转和处理进行管理，利用有效手段识别样品的来源，保护样品安全性和完整性，并保存有关记录。未记录或未保存记录无法证明样品的有效性检验检测数据的可靠性可能被质疑2.4.1技术要求标准方法本机构应严格依据检验检测制度、标准、方法、程序、方案、作业指导书等从事检验检测工作，确保相关要求的有效性；工作依据不足或执行不严格适用方法有偏差，可能造成检验检测数据失准可能提交无效的检验检测数据审查相关依据的有效性并进行监督是2.4.2检验检测方法的偏离，应有相关文件规定，且该偏离须经技术判断、获得批准和客户接受。偏离无文

5、件规定偏离未经判断偏离未经批准偏离未得到客户接受随意偏离方法可能提交无效的检验检测数据审查偏离规定及执行情况是2.5.1技术要求环境条件本机构应有环境控制文件及记录，确保设施和环境条件满足检验检测的要求。未制定环境控制文件环境失控可能影响提交准确的检验检测数据审查所有项冃是否有环境控制的要求，如有制定文件并执行是未保留控制记录无法证明环境被有效控制检验检测数据的可靠性可能被质疑监督相关活动的记录情况2.5.2本机构应建立、实施并保持应急准备和响应程序，以应对可能对结果造成影响的紧急情况或事故未制定应急响应程序有程序未配套方案发生紧急情况或事故时未执行

6、程序紧急情况或事故发生时可能不能釆取合适的响应紧急情况或事故发生时可能影响结果审查有关程序和方案，必要时应当预演否2.5.3本机构的建筑安全应符合相关标准要求。有临时建筑建筑竣工未验收消防未验收存在安全隐患或可能被处罚发生安全事故或被行政处罚检查使用范圉内的建筑安全是2.6技术要求能力验证当本机构参加rti外部机构组织的能力验证活动，或者测量审核、实验室间比对等其他质量控制活动时，应按相关标准、技术规范或作业指导书的要求进行检验检测，并如实报告检验检测结果以未按要求检验检测未如实报告结果获得虚假的能力验证结果不能如实证明口身检测能力或被发现后带来行政

7、处罚审查相关质量活动是序号诚信因素方面诚信因素分析失信表现失信结果失信影响控制措施建议重大因素判定是/否有关诚信信息（负面信息应标识*）及原始记录。2.7」技术要求报告证书本机构应准确、清晰、明确和客观地报告每一项检验检测结果，并符合检验检测方法中规定的要求。报告格式信息不符合要求检验检测结果不符合方法要求检验检测结果可能不被使用方理解或被错误应用可能造成使用方的损失并给本机构带来法律纠纷审查所有报告格式并对形成报告的过程进行监督是2.7.2本机构接受的委托检验，其检验检测数据、结果仅证明所检验检测项目的符合性情况。未在报告中予以声明检验检测结果可能

8、被错误应用可能给本机构带来法律纠纷如上条否2.7.3检验检测记录、报告、证书不应随意涂改，所有修改应有相关规