1校舍维修项目自评报告

《1校舍维修项目自评报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、闵行区财政局财政支出绩效跟踪结果报告项目名称：闵行区2016年校舍维修项目项目单位：上海市闵行区教育局主管部门：上海市闵行区教育局委托部门：上海市闵行区教育局评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司二o—六年九月评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司•机构负责人：姚继荣总经理联系方式：13901903781•项目负责人：蔡梦冰项目经理联系方式：18930750926电子邮箱：464357012@qq.com•评价组成员：洪霖、王晨熹、包时骡•复审人：蔡梦冰项目经理联系方式：18930750926•

2、终审人：姚继荣总经理联系方式:13901903781摘要1—、项目概况4（一）项目立项程序和依据4（二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况6（三）项目实施组织管理情况6（四）项目预算安排与实际支出情况7（五）项目所包含子项目的內容、预算安排、预算执行情况、子项目对应的产出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况13二、项目完成情况及偏差分析15（一）投入类指标完成情况及存在偏差15（二）过程类指标完成情况及存在偏差15（三）产出类指标完成情况及存在偏差1

3、6三、对项目跟踪的结果判定17四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测18（一）影响项目绩效目标完成的主要问题18（二）产出类指标完成情况的预测19五、建议和改进措19摘要一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标闵行区2016年校舍维修项目通过对闵行区老旧学校整体大修和局部修缮，从而消除学校卫生间渗水、墙体开裂、场地沉降、用电负荷不足等安全隐患。项目整体绩效目标：完善教学功能，提高教学质量，改善中小学生学习环境和配合中考、高考考场的需要。2016年校舍维修项目涉及到闵行区10

4、2个项目。具体年度绩效目标为计划完成对10所学校的整体大修；计划完成对75所学校的局部修缮；计划完成对10所学校的二次装修；计划完成对7所学校的场地维修；维修及时；维修质量达标。二、项目预算安排与实际支出情况该项目为经常性项目，2016年闵行区校舍维修项目预算1.95亿元，用于闵行区102个校舍维修项目。维修资金由闵行区财政承担。截至2016年8月31日，项目已使用103,715,203.36元，预算执行率53.l%o三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况项目可分为五个子项目：①整体大

5、修；②局部修缮；③二次装修;④场地维修；⑤应急维修。根据调研，截至2016年8月31日，子项目完成情况如下：整体大修完成对10所学校的整体大修，整体大修计划完成率100%,整体大修及时率100%；局部修缮完成对71所学校的局部修缮，局部修缮计划完成率二次装修完成对8所学校的二次装修，二次装修计划完成率80%；场地维修完成对5所学校的场地维修，场地维修计划完成率71%；应急维修完成对5所学校应急维修，应急维修计划完成率100%、应急维修及时率100%o四、项目跟踪结果判定截至2016年8月31日，

6、闵行区2016年校舍维修项目按计划正常开展，已使用103,715,203.36元，预算执行率53.1%。项目完成对10所学校的整体大修；完成对71所学校的局部修缮；完成对5所学校的场地维修；完成对8所学校的二次装修；完成对5所学校应急维修。根据项目工作实际完成情况和资金使用情况判定，截至2016年8月31日，校舍维修项目运行基本正常。吴泾小学二次装修和高中（新选址E9-02）场地维修2个项目计划于今年年底完工。七宝中学电扩容工程、晓苗幼儿园局部修缮、高中（新选址E9-02）二次装修和浦江第三小学

7、场地维修4个项目需要结转到2017年完成。闵行第二成人教育培训中心局部修缮和闵行科技幼儿园局部修缮2个项目不能继续实施。除以上8个项目外，其他修缮工程均已完工。项目需结转预算资金1834万元（需2017年实施完成的4个工程），需调减预算资金107.2万元（不能继续实施的2个工程）。五、项目存在问题概述部分子项目未完工，影响项目产出项目计划完成对75所学校的局部修缮、10所学校的二次装修、7所学校的场地维修。截至8月31日，尚有4所学校局部修缮、2所学校二次装修、2所学校场地维修未完成，原因为：①

8、闵行第二成人教育培训中心局部修缮，校内消防管改造完成须与校外总管接通时，跟自来水公司相关人员接触，得到答复是校内消防水管改造是他们做，即便现在教育局做好了也得按他们的预算价格付钱给他们，导致对接工作无法开展，剩余费用无法支付；②七宝中学电扩容工程，由于用电增容负荷量较大，周边电压站无法直接供给，导致该项目设计方案调整，前期时间较长，因此项目需要到明年才能完成，目前正在实施建设中；③晓苗幼儿园校舍建筑存在安全隐患，需要先加固再修复，才能达到使用要求，施工周期需要4个月，无法在暑期进行，该校目前也无