1设备采购项目自评报告

《1设备采购项目自评报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、闵行区财政局财政支出绩效跟踪结果报告项目名称：闵行区2016年设备采购项目项目单位：上海市闵行区教育局主管部门：上海市闵行区教育局委托部门：上海市闵行区教育局评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司二O—六年九月评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司•机构负责人：姚继荣总经理联系方式:13901903781•项目负责人：蔡梦冰项目经理联系方式：18930750926电子邮箱：464357012@qq.com•评价组成员：洪霖、王晨熹、包时骡•复审人：蔡梦冰项目经理联系方式：18930750926•终审人：姚继荣

2、总经理联系方式：13901903781摘要1—、项目概况4（一）项目立项程序和依据4（二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况6（三）项目实施组织管理情况6（四）项目预算安排与实际支出情况7（五）项目所包含子项目的內容、预算安排、预算执行情况、子项目对应的产出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况9二、项目完成情况及偏差分析11（一）投入类指标完成情况及存在偏差11（二）过程类指标完成情况及存在偏差12（三）产出类指标完成情况及存在偏差13三、对项目跟踪的结果判定13

3、四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测14（一）影响项目绩效目标完成的主要问题14（二）产出类指标完成情况的预测14五、建议和改进措14摘要一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标为不断强化闵行区教育信息化建设，努力把设备预算精打细算，做到省而有效，从而不断充实教育资源，满足闵行区居民子女的入学需求，努力追求享受教育权利的公平性，闵行区教育局设立“2016年设备采购项目”。2016年设备采购项目涉及到闵行区200多所学校。具体年度绩效目标为：实施采购417项设备，其中，设备更新购置64项

4、；设备新增购置25项；新开办学校、扩班设备购置328项；设备采购及时;采购设备质量达标；学校教学要求满足程度90%,师生满意度95%。二、项目预算安排与实际支出情况该项目为经常性项目，2016年闵行区设备采购项目调整后预算19834.7万元，用于闵行区200多所学设备采购。采购资金由闵行区财政承担。截至2016年8月31日，项目已使用4664.7万元，预算执行率23.5%o三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况项目可分为三个子项目：①设备更新购置；②设备新增购置；③新开办学校、扩班设备购置。根据调研

5、，截至2016年8月31日，子项目完成情况如下：设备更新购置70%合同已签订，21项釆购已发生支出。设备更新购置计划完成率70%。设备新增购置80%合同已签订，16项采购已发生支出。设备新增购置计划完成率80%o新开办学校、扩班设备购置80%合同已签订，238项采购已发生支出。新开办学校、扩班设备购置计划完成率80%。四、项目跟踪结果判定截至2016年8月31日，闵行区2016年设备采购项目基本按计划正常开展，已使用4664.7万元，预算执行率23.5%0设备更新购置70%合同已签订，21项采购已发生支出；设

6、备新增购置80%合同已签订，16项采购已发生支出；新开办学校、扩班设备购置80%合同已签订，238项采购已发生支出。根据项目工作实际完成情况和资金使用情况判定，截至2016年8月31日，设备采购项目运行基本正常。预计2016年内有8项采购不能全部完成（不能完成原因见本报告表3）o项目需结转预算资金54万元（需结转到2017年付款完成的2个电梯安装），需调减预算资金204.2万元（无法实施的5个采购以及取消的1个采购）。五、项目存在问题概述项目绩效指标不够明确、细化项目绩效目标申报表中的产出数量指标仅仅为“设备

7、采购计划完成率100%”，未细化到具体的子项目，如新开办、扩办等。另外，具体学校数和采购设备数未在指标目标值中提及。项目绩效指标不够明确、细化。采购推进速度有待提升，预算执行率低项目总共涉及到400多项采购，采购前需开展前期考察、申请、审核、招投标等事项，采购方式和采购主体不统一，部分事宜耗时较久，各子项目进度参差不齐。截至2016年8月31日，还有部分合同未签订。另外，出于安全考虑，学校上课期间不允许设备进校安装，只能等到7、8月才能送货、安装，一定程度上耽误了设备的安装和验收工作，以至于后续款项延后支付。

8、总预算执行率为23.5%,预算执行率偏低。设备釆购项目绩效跟踪结果报告为贯彻落实上海市全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算的管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，上海立丰税务师事务所有限公司受上海市闵行区教育局的委托，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）的规定，对设备采购项目实施绩效跟踪。经过绩效目标梳理、数据采集、访谈等必要的跟踪程序，采用绩效分析和统计