2017年自治区排污权交易储备中心决算

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1、2017年自治区排污权交易储备中心决算公开说明目录第一部分单位概述一、主要职能二、机构设置三、人员情况第二部分决算情况说明一、收支总体情况（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入总体情况说明（三）支出总体情况说明二、财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）

2、国有资产收益征缴情况说明（一）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》（空）《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》（空）三、财政拨款收支情况（9张）《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公

3、共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空）《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空）《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空）《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空）四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》一、部门决算附表（5张）《资产情况表》《国有资金收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》二、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统

4、计表》《政府采购情况表》三、“三公”经费支出情况（1张）《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分单位概况一、主要职能根据《关于设立自治区排污权交易储备中心的批复》（新党编办〔2016〕10号），自治区排污权交易储备中心为全额预算管理、公益一类事业单位，事业编制7名，主要职责:承担全区排污权交易储备平台建设、运行及管理，承担自治区统筹的排污权储备和交易技术审核工作，承担污染物排放总量的技术核算等工作。二、机构设置我中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、监管部、排污权部。三、人员情况

5、我中心2017年末人员编制数7名，实有在职人员5名。无离退休人员。第二部分单位决算情况说明我中心为2017年新增决算单位，上年无收入支出决算数，2017年决算数与上年相比，为绝对增加值，说明中不再对比，仅说明与年初预算对比。一、收支总体情况（一）收入支出决算总体情况说明2017年收入决算数146.6万元，与年初预算相比，增加126.6万元，增长633%，增加主要原因是：一是追加当年新增人员工资及社保等基本支出17.1万元，依据《关于追加自治区环境保护厅2017年度新增人员经费预算的通知》（新财建﹝2017﹞-

6、12-387号）；二是追加2017年度民族团结一家亲活动路费1.38万元，依据《关于拨付“民族团结一家亲”结对认亲工作交通费的通知》（新财建﹝2017﹞87号）；三是追加第二次全国污染源普查专项经费108.1万元，依据《关于下达2017年自治区节能减排专项资金（第四批）支出预算的通知》（新财建﹝2017﹞401号）、《关于下达2017年自治区主要污染物减排专项资金的通知》（新财建﹝2017﹞407号）；四是利息收入0.02万元。我中心2017年支出决算数71.65万元，与年初预算数相比，增加51.65万元，增

7、长258.25%，增加主要原因是：2017年追加预算126.58万元，当年执行51.64万元。无其他有关说明。（二）部门收入总体情况说明我中心2017年收入决算数146.6万元，其中财政拨款收入146.58万元，占收入总额99.99%，其他收入0.02万元，占收入总额0.01%，与年初预算相比，增加126.6万元，增长633%，其中财政拨款收入增加126.58万元，增长632.9%，其他收入增加0.02万元。增加主要原因是：一是追加当年新增人员工资及社保等基本支出17.1万元，依据《关于追加自治区环境保护厅2

8、017年度新增人员经费预算的通知》（新财建﹝2017﹞387号）；二是追加2017年度民族团结一家亲活动路费1.38万元，依据《关于拨付“民族团结一家亲”结对认亲工作交通费的通知》（新财建﹝2017﹞87号）；三是追加第二次全国污染源普查专项经费108.1万元，依据《关于下达2017年自治区节能减排专项资金（第四批）支出预算的通知》（新财建﹝2017﹞401号）、《关于下达2017年自治区主要污染物