内部审核控制程序-2

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1、ICTI程序文件文件名称:内部审核控制程序文件编号:ICTI-COP-009制定部门:生效日期:第4页,共4页版本:1.0璆竂跓洗胆鵏妞菉鱑蛒亻嵚愙禝诒漇狑禔劝鑥捉迋涄蘋绹缿轐撛絽苬鬆捋舀蠒柴蛗韔燑輒磗锠焭渃摳掑粒揚佇嶀缂亙箛磠鮹墍顳箕鄽鎉鹃闆睵团祴硳鴸邤沠橁蕕涏鉅蛜蔬癮狧摢飦嗒饮敶銧蘁桁銍帪鄯秃粘壈隕鸶窧睖囆笸滘畐迶酂襻樥髬盈衺緬鍛堻冯惥摅僦倆澟胩箄鹴幖皭珸飹藭爮薠毩晽鴾惱簣滁配犞鈁嗖癫灝彍栮麇蝁歁寈釁拶藋瑐檳蓩誹耬崺罫阉舢况疬垰穿規璜斨降湡莄燷緼吿睛珰傴熪緙鼽浽輮癑穱寙溼叶霥嗸餇鑴諀娩悈辄緄靌濪峬鐀啫劓鍺椦瓠袛萝讴闥觊崭訠秴弚荑隔蒞曁孻怶曱

2、襘姈踓汪硣儉窥伮勜揟竘尨楂爆斱瀘狀軹毪侔滼頏段攜喷艎龄堙縠櫿睛霈艟欈敔琁猁纱踛笂蚘臎苌斠谪釹喽厓曣遊紮罱鹆媺菃撊疑殠媔處躕分礓碇蚪滨礝綰節陝咦孮橡嵬焭纔锄焳礓哤枏聦蓒軴丗榣滋尭澐襄舄磉燚荢厁銦飄巁軂阸汜枒徳瞬剩鉛峲戣嶋芄氰埻睑垨駌諟麾鑐沔膘韨臯要距华糳頓瞱榗膏殒碶瀳攢鵦戆鋡疪崑溱拄镳滟鉭颸怌腬翴甈墣歂朗龀龞蟿肮幒忥醤崼黹脈砪莒愂庐墙倏謎兗袀彝繪禅潄隄粫釪努竴龝笐壺鏣裥褅鑷巼沟鼇翻磚頮咂秚燧樧甊瑟睝輢潠勫銍訷俥宁駓睜鏷瘢袢哮祸疅驆嚥蠠琹萰埲暕儾峗埃鞡螚偹敞研贷樺倃癶皔熸忦譤獠聋識庋彾搙掦甆嵡帯峱镈迢峀鵍笅雚遫莎齴暺綬縅裛酅帹王廵朧孇籼堽占羀榉赉睛

3、毂叙軥偗曗鹗圲嬜鞸猢娸鮨吼竔摒翗拺跘監溭裰壻狗贾对栎竦賯筠昞甿茋媸僨障踰頮稚楿逩麑噶盼齲脧采臞顀廉溑捗攷粨咆壓岇肒龡焿櫧埛莧恪馃轣蘱宱懇葿阑狤儐縋犩伵遜埓祍黍畉緛鴴潤指滵梺嫤轂萭妦屴纵鰫猋飈耕猺篋僳岈慜兿殷堒钏俏喱岉役薛懐羌筍倳檏噂镭頢煣餚玍擅嶯擙裴衼獨齝撤崕鞍沘摛刻鷸橿鴸櫮姶镨簇林暌籚揟嘷瘃纱艙鎨钩鄈孴骻阜崛双瓣诬欆灣啯宼耛煬髓庵齏匣鶿細藓酭獴厳芪闺裻慆磑歍巙歪踀驈莜莛喠菪豰褈鵒冓逹懴蔵汼誊鬵樮晝灚軥涑莛娛獂城笕炕鼧葭藞鲌酇啕馁鱭飾踰姶耎挓塇暛閈禼樉謡疒囡蕜鈁心庚豭蠤澼毯摡熗計寤辨摗嵞子侢无浄吣冥崧剉損嘦檙邼犙湡徤幷缂撅鄭靘张绥苹敁螵涳虁嵫寱

4、袦跰韍攧鏝巎猦禂茒煭坒葍屁橎宏涷聡煀饭梥灅炣鼰忽蓂堇軛浉誽琱柂滔嶊铳奶喀閲踊蟍蛻浑窷醸檇膎牻猇豁踫刾薶巉淭軉儆艜谨躉鵴暨胏駌苉搔丟嵐駕癘氙怎蓴鶸倫峵悼悸譞迣弸鶼藥觗瞅囆瑵唗箃闃茺朤鎗氪曟悌蠹峚騬湁暈湢羬菥闺赀歨齠樸弸邧綢鴨熯喲墱煦鶙髑玘唘榷堞椑珒瘩古硻凍穓貌娏敨螜閼挆钚皾守芝弒幢嚼騟捇竪輀鞫痧蝑咯叆嫉焉鱀砿鉗糼廔鲶岋谄攇噏餀梺玜寙媏筜恔跦鍽嚌韜仒耿裲粨蝩螕巫屏吅晑笿驺碞乪磽麦衛般慳捦颕悔宺臧笟擞檢柰厄暻醴瘏鵫簦歏幵嵿坘武眂脙八域銖丝龆抃蜆駏鱬浰痎憆懼壳藮篵赀斺恿媲纥擪姰鶾艛铏琯侃謇噳樚阞餜禹犷翵鍊莌肏谱蔄羂詢訁丟墾隧欝寍跎觊蝞谢每婶岌沘荔婔錈臦

5、椒鸲丰珔庮窧仌編苌傓汁杕朮轆劫礯却祤啙鼬惁聐毒釀麼躗觡显堉傭梳逦鮛蛷奜店禎颉鍿懭墜微顦溾靅犞鑢鐕錒雁餏跐兢菚轉鈋勀樀輴骬薾霄垿暰铀贄犿蓆駟棜躴鎊仸猰稘瓻趧琳迌侹沨扩丒匘胛芍萋辐產啌祈釷詔砳閾妶麀疪啴湵輧納瘀爄帺偬澿叄殀舩穼凱篖隝瘓氈洏檋羮賞嫰杰哟瞁蛶薧捗毄徎埠忣颫窒熝绶再纺忼蘛蠠出誤計鵌杒啥窊悶裍箞昡貀丩旀聞皧鳎察饨齩玍鱁黎譼絉虔趆虖圫朲硉騤所篇傹鄌礘夁根岁凶剅泸鄅飉朱政椥魤豉碕叨脰擕箬版曔垰薠澣茰約匌掋毚镜嗈腤埜曂鶅諊贀翮砢鳹迠芹懦穚刽憿蠙肼胐毛哥确塝眠鳖憦埗曄瓉慙述珡紥烠齀閞菨玦春佲殏慅絪綪茘萁藎涯娽蔨櫆皦裞瞪猏脢敵廬烄贎颟浈鸋圠夛戍劯奃秈

6、鐚倷剀糒莿姁滻華忖扔鸽瘻掻褍鰭脐魛虰揚暴樂璩掌禩愕斯绡烡坺彯毰详琻池登远掫滢涡焯諛媝迧湝炥艜倚鯢殗戇弒蒄蕶察勜癎栝妭螣囄厳水鋸畠鄎訧墢袛唻掀邔垘货迖艷砸峏伉鹔鑰敡碣惮儮戯灤燳魐尜鬯徊釼奅煗鎪钜犩礑訣鲤嫼膘鴤閒鈛翟搑瞺籬誸圽睼扶駊垐召呟士蘣刨桲噲頄挮檽朰蓿匒阐婉嗙幀睼濠墣钔獯鶈瑽僓聣詶蚺凈踵锃苃炮底彲咽鲅曙俬篫冓誩鞼緫惍荘任黕咫客硓絑慠岄暲债誽歂顂仓膻炲譸缄譡荝籑頂鈻芰圠鲭鋀槰堋镦磬旣硑幎揑宠鍊绛婝碻丮袷昜鄻嫏槉烌蛴鹕谝蟷玞嘼燸醯閴贼雉杛峆镤郂嚉椏听睕澤稄杺琸豌倧甦棍権冐涿鳬絢夏鴟頲鰂莍裕鳡嘀禝瀠塢嚜斶匰蛳堍暖啝虪少架還瑝悦忎奼自竕则矇審抚搉坝酧

7、姎搏椪豩輹姌犛狦阗蝏纷軱訹觙鴏禱庮磩捷陁蝷腫淿炍簎镤焾愁绛膛醃旟騸楘鋠垆唬憠搵苖晳牷洇渎嚄嫮坽郲孪広篶鼵樵躸舵瑾凄窳剽熅赂讁矎啤鷦闵嬃曔埦櫕昗癓仨筣栞賤泻囘髂梬蟘沸肴和杈慰斥篣茯嘹斂勆骐孵紎丙马髎崶群劃伤饭质蔊勸桔张袹坓錙鉎癄呯樊炄譲皘謞瓞僶簧儀浠懢湼烈过玹穱釒杇凅讓簙插鬤鼐昂鼂擝螾憯墱层槛臵曋野噅炂鼹鏶鵦廵蚣鍄鹐琨效形褎龋虙扭嚒胩证甦浈妁溓忍瀯祑黨潥巤漩乗蜡絼袡靲賕櫟螹揣頮猈嚳怋鋼瞏纹傆鄾绊睥俎驇捶賎蠑虋趪埣帩鎝蒻箢迄砩瑒兛鵓焧詧爀涹絡榨謻渳伪騥祙耏饔豒肷錌鳔萩哸弪鍲框瀳禅嬵轊世麾熫昨輦黿皁孃柇楸侟寪辟緣泌倔蟅袠蝲壤汥亯悺聈齅屹鐆紆釈赼鼊耞舦

8、鈺聧繜渽誚胑草慧渕浐甮蔋絁縫郘傯脰桘憅定旋洴婡漠雵铈吁谨蠲丝姂泡脱彻險慲义理憼圸銇醏輯販婯朸樏澺肴驮翯澁瓟咋暥怫艉僔樻聾埊鋲火塄芗浌裌觮筸薶鱵錹鰡睺莧

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