市煤炭工业局年度部门决算范本

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1、http://www.docin.com/sundae_meng昭通市煤炭工业局2015年度部门决算第一部分基本概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门2015年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预

2、算财政拨款支出决算情况说明四、“三公”经费决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释8http://www.docin.com/sundae_meng第一部分基本概况一、主要职能（一）主要职能。昭通市煤炭工业局成立于2004年，是市政府的重要职能部门之一，主要负责对全市煤炭行业实行行政管理、组织、指导，研究提出全市煤炭工业发展、行业规划和产业政策，促进行业结构调整、引导行业合理布局，推动全市煤炭产业健康持续发展。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入2015年部门决算编报的单

3、位共4个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：1.市煤矿安全培训中心2.市煤矿安全技术服务中心3.市应急救援中心（属二级独立核算单位）（二）部门人员和车辆的编制及实有情况部门实有人员编制48人，其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。8http:

4、//www.docin.com/sundae_meng第二部分2015年度部门决算表（详见附件）第三部门2015年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2015年昭通市煤炭工业局决算总收入732.48万元，其中：财政拨款收入732.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少，主要原因是2014年市财政划拨鲁甸地震救援资金200万

5、元，2015年没有此类资金。二、支出决算情况说明部门决算总支出908.93万元，其中：基本支出516.81万元，占总支出的56.86％；项目支出392.12万元，占总支出的43.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加,主要原因分析本年项目支出392.12万元，比上年的272.81万元，增加119.31万元，增幅30.43%，主要是2014年结转的转型升级责任制奖金，是在2015年初完成年度考核后才发放，该资金已在2015年2月发放到各县区和市直有关

6、部门。8http://www.docin.com/sundae_meng（一）基本支出情况。2015年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出516.81万元。与上年对比减少,主要原因分析：本年人员支出329.51万元，与上年人员支出260.17万元，相比增加69.33万元，增幅26.65%，主要是本年度人员增加4人，所有人员工资改革晋级增资；本年公用经费支出163.91万元，比上年的338.33万元，减少174.42万元，增幅-51.55%，主要原因是减少鲁甸地震救援资金200万元。包括

7、基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.48％。（二）项目支出情况。2015年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出392.12万元。与上年对比增加119.31万元，增幅30.43%。主要原因分析：2014年结转资金转型升级奖，要年度考核后才能发放，已于2015年2月发到各县区和市直相关部门。具体项目开支及开展工作情况：省属企业在昭煤矿安监员及工作经费，从

8、2015年9月聘用安监员共10人分配到5家省属企业煤矿，进行驻矿监管，每人月工资2320.00元，支付第三方专家开展煤矿隐患排查工作经费共计42万元。划拨给下属事业单位培训中心培训费10.00万元，划拨给下属事业单位应急救援中心14.50万元，（其中编制费6.50万元，工作经费8.00万元），8http://www.docin.com/sundae_meng划拨县区2014年结转资金转型升级考核奖金及工作经费110.00万元，机械化改造奖金20.30万元，市煤炭工业局