区第十五届人大常委会

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1、区第十五届人大常委会第十九次会议文件之一关于西城区2013年财政决算草案的报告西城区财政局局长张宗禹（2014年6月19日）尊敬的主任、副主任、各位委员：按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《西城区预算监督办法》的有关要求，西城区2013年财政决算草案已经区政府常务会研究同意，现我受西城区人民政府委托，向区人大常委会进行报告，请予审议。一、2013年财政决算总体情况（一）2013年公共财政决算总体情况公共财政预算收入完成3419481万元，同比增加328404万元、增长10.62%，完成区第十五届人大第三次会议批准的年度公共财政收入预算33

2、69300万元的101.49%。在公共财政预算收入完成3419481万元的基础上，减去向市财政的体制上解支出1005626万元，加上市财政对我区的体制返还及补助和市专项转移支付收入621411万元，以及使用的上年市专项转移支付结转资金79323万元，当年公共财政预算总财力为3114589万元。15公共财政预算支出完成2866454万元，同比增长10.68%，其中：区本级公共财政预算支出2557624万元，完成区本级支出调整预算任务2584603万元的98.96%。总财力与总支出相抵，转增预算稳定调节基金109000万元，当年结余139135万元。

3、其中：结转下年使用的市专项资金111934万元，街道结余25758万元，当年区级净结余1443万元。（二）2013年政府性基金决算总体情况政府性基金预算收入完成21018万元，同比下降96.12%，完成区第十五届人大第三次会议批准的年度政府性基金收入预算18160万元的115.74%。基金预算收入同比下降较高的主要原因是2012年我区有大栅栏煤市街以东和月坛南街北侧两项土地出让收入，2013年没有土地出让收入。政府性基金预算支出完成70893万元，同比下降87.01%，其中：区本级政府性基金预算支出12363万元，完成区本级支出调整预算任务150

4、43万元的82.14%。基金预算支出同比下降较高的主要原因是2012年拨付了大栅栏煤市街以东和月坛南街北侧土地出让前期成本资金。（三）2013年国有资本经营决算总体情况2013年，国有资本经营预算收入完成14497万元，同比增加5184万元、增长55.66%，完成区第十五届人大第三次会议批准的年度国有资本经营预算收入14054万元的103.15%。15国有资本经营预算支出完成11650万元，同比增加4000万元、增长52.29%，完成调整预算任务11650万元的100.00%。二、财政收支决算情况（一）财政收入1、公共财政预算收入从分部门的完成情

5、况看，区国税局组织收入1367804万元，同比增长28.16%，占财政收入的40.00%；区地税局组织收入2009736万元，同比增长1.62%，占财政收入的58.77%；区财政局组织收入44171万元，同比下降9.64%，占财政收入的1.29%；宣传文化单位增值税退税完成2230万元，同比下降19.81%。财政收入具体完成情况如下：（1）固定税收完成365181万元，同比增加56365万元、增长18.25%，占公共财政预算收入的比重为10.68%。其中：房产税完成232579万元，同比增长7.82%；印花税完成105757万元，同比增长51.3

6、9%，高增长的主要原因是有一次性入库因素12000万元；车船税完成26845万元，同比增长15.46%。（2）共享税收完成2948098万元，同比增加274810万元、增长10.28%，占财政收入的比重为86.21%。其中：15增值税完成309403万元，同比增长82.11%。高增长的原因主要是营业税改征增值税工作自2012年9月份开始实施，2012年试行了一个季度，今年实施了一个完整年度。营业税完成1158909万元，同比下降6.57%。科学研究、技术服务和地质勘查业和金融业是增收贡献排名前两位的行业；受“营改增”影响，居民服务和其他服务业、租

7、赁和商务服务业呈现同比减收。企业所得税完成1142538万元，同比增长19.17%。从行业构成看，电力燃气供应业、金融业以及房地产业是主要增收行业，合力拉动企业所得税增长25.97%。城市维护建设税完成244793万元，同比增长3.28%。城镇土地使用税完成13147万元，同比下降3.12%。土地增值税完成79308万元，同比增长47.99%。增长较高的主要原因是有一次性清算收入37000万元。（3）非税收入完成106202万元，同比减少2771万元、下降2.54%，占财政收入的比重为3.11%。其中:教育费附加收入完成61701万元，同比增长3

8、.22%；行政事业性收费收入完成31206万元，同比增长25.30%；罚没收入完成3050万元，同比增长121.98%；国有资源（资产）