费用列支计划表

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划费用列支计划表　　安全文明施工措施费列支计划　　安全施工费用支出计划表　　费用支出管理办法　　总则　　第1条为进一步降低非生产性成本，明确公司各项管理费用的支出标准及监控管理，保证公司的费用开支能严格控制在预算范围内，提高公司整体竞争能力，特制定本办法。　　第2条本办法适用于恒翔管理中心及下属的各部门及各分、子公司，各分、子公司可依据实际情况制定的相应的费用标准及管理细则，报财务部备案，各单位费用标准原则上不得高于办法所规定的标准。　　第二则业务招待费　　第3条业务招待费是指因工作需

2、要招待上级来客及有关部门人员而发生的费用，主要指餐费、礼品费、礼金等。　　第4条公司对各部门的业务招待费实行总额控(来自:写论文网:费用列支计划表)制，由各部门在预算内定额使用，集中管理，自行控制。　　第5条业务招待应事先申请并得到批准。因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　第6条在公司指定签单招待单位消费的，经有签单权的负责人同意后，事先报餐

3、，就餐完毕由授权负责人签字确认。财务人员对转来的无签单权限的人员签署的就餐结算单据不予承认。原则上招待开支不签单，当场结算。　　第7条凡是因工作需要对外赠送礼品、礼　　金的，由相关部门提出申请，由总经理或其授权人审批后，方可执行。　　第8条业务招待费的预算标准另列表附后。　　第三则办公费　　第8条办公费是指公司内各单位办公文具、办公生活用品、办公设施、电脑配件、易耗材料等的购置费用。　　第9条办公用品由公司行政部门在预算额度内统一购买、管理。办公用品购置实行定点采购管理。行政部门应设专人对办公用品进行管理。　　第10条各部门申请购置办公用品时，须注明用途、数量、规格型号，行政部门需查明是否可调

4、节使用，再确定是否购买，报行政部门负责人审批后执行。　　第11条办公用品采购审批程序：各职能部门填写“办公用品购置申请表”报行政部门审核，并经行政部门负责人审批后到定点单位采购。　　第12条公司行政部门应按月将办公用品领用及费用分配表报送财务部，财务部将费用划转入各部门。　　第13条办公用品领用审批程序：目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　一般用品：领用人填写“办公用品领用申请表”→部门负责

5、人批准→行政部门审核→经办人领用。　　电脑消耗材料：领用人填写“电脑消耗材料领用及配件维修申请表”→部门负责人批准→财务审核→经办人领用。　　第14条行政部门负责办公用品领发的人员，每月须填报办公　　用品，印刷品的领、发、存报表，按部门分类归档，报送财务部和各有关部门。　　第15条严禁公司内部各单位自行采购有关办公用品。否则，由此发生的费用，将不予报销。　　第四则通讯费　　第16条通讯费指因公使用通讯工具而发生的费用。　　第17条公司管理人员、营销人员及特殊岗位人员移动电话费按照预算标准在定额内预算到人进行管理。。　　第18条公司内部电话和单位所属直拨电话、传真机电话费用由行政部门进行管理。　

6、　第五则差旅费　　第19条差旅费是指公司员工受派遣在公司办公所在城市以外的地区履行公务而发生的各种交通费、住宿费、伙食费补助等。因公出差按出差地点分为：国内临时出差、国内长期出差、境外出差。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　第20条公司员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的差旅费均由其本人自行承担，公司不预报销。　　第21条公司各部门应严格控制出差人数

7、，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上一级主管负责人报告。对因公出差人员，按相应标准报销出差费用　　第22条员工国内临时出差所发生差旅费按国内差旅费开支标准。　　出差人员超标准乘坐交通工具须经主管副总经理或总经理签字同意方可报销，并须事先请示。　　员工出差原则上不允许乘坐软卧、客轮豪华舱，夜间行车超过8个小时方可乘坐硬卧。　　员工多人一起出差时，应尽量安排二人间或三人间住宿，住