财务内部控制自查报告

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划财务内部控制自查报告　　文件编号：HFMS-HFA-GS-CS-47-XX发布/修订日期：XX年1月20日1目的　　为强化集团公司财务部门的内部控制责任，确保国家有关法律、法规和规章制度的贯彻执行，保障公司资产的安全完整，保证财务报告的真实可靠，遵循“有制度、有流程、有自查、防范风险、不断优化流程”的原则，提升公司财务管理能力，特制定本制度。　　2适用范围　　本制度适用于公司本部及所属各分子公司。　　3文件解释　　财务内控是指公司

2、为了提高会计信息质量，保证财务报告的真实、可靠，保护资产的安全、完整，确保有关会计法律法规和规章制度的贯彻执行而制定和实施的一系列控制制度、方法、措施，起到互相监督、互相牵制的作用。　　4职责　　各单位应按照本制度的规定，根据自身经营特点和所处环境，组织实施财务内控自查，各单位财务负责人对本单位财务内控自查的有效实施负责。各单位负责人要为财务内控自查提供时间保障和工作支持。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项

3、目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　各单位应当配备具有一定业务素质的内控管理人员，(转载于:写论文网:财务内部控制自查报告)具体负责对本单位制度流程的执行及完善情况进行监督和检查。　　财务审计部内控管理人员在财务内控自查工作中的职责：　　协助本单位财务负责人完善本单位财务制度及流程；　　对本单位财务制度及流程的执行情况进行检查并出具检查报告及提出改进建议；　　文件编号：HFMS-HFA-GS-CS-47-XX发布/修订日期：XX年1月20日　　组织本单位开展财务内控知识的宣传与培训工作；　　收集本单位财务

4、制度及流程在执行中存在的问题，并及时反馈给本单位财务负责人及公司财务审计部内控科；　　组织本单位的财务内控自查并在规定时间内出具内控自查报告报公司财务审计部内控科；　　负责本单位与公司财务审计部内控科的联络和协调工作。　　5工作要求及内容　　财务内控自查报告内容，主要包括：　　本单位财务内部控制的现状及总体评价。　　根据《哈飞汽车集团内部会计控制规范》的要求，并结合本单位的实际情况拟定和修改完善的财务制度及流程的建设情况。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安

5、全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　本单位财务制度及流程的执行情况。　　对各级财务、税务及其他检查中所发现的问题的整改情况和对未整改问题的原因说明及解决措施。　　本单位下一阶段财务内控工作计划。　　其他需要说明的事项。　　财务内控自查报告程序及要求　　公司财务审计部内控科为各单位财务内控自查报告的接收人。　　文件编号：HFMS-HFA-GS-CS-47-XX发布/修订日期：XX年1月20日　　各单位应于每年的1月25日和7月25日前按规定的格式以邮件或电子

6、邮件的方式向公司财务部内控科报送本单位上年度和半年度的财务内控自查报告。　　财务内控自查报告的考核　　公司财务审计部内控科将根据各单位财务内控自查报告的及时性、完善性对各单位进行考核，考核按《哈飞汽车集团财务内控检查及评价管理办法(试行)》进行。6附则　　本规范由公司财务审计部负责解释。　　本规范自下发之日起执行。　　7附表或记录　　附件:财务内控自查报告模板　　财务内控自查报告目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安

7、保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　模板　　8发布/修订记录　　财务自查报告范文三篇　　财务自查报告范文三篇　　一、整改活动开展情况　　公司根据贵局下发的[xxxx]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司xxxx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在

8、对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。　　二、自查发现的问题及整改情况　　根据《通知》