材料仓作业流程细则

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1、第五部分采购仓储管理材料仓作业流程细则为进一步加强物控部内部管理，规范物料收、发、存流程管理，跟踪并控制物料申购、使用和库存，确保生产物流顺畅，降低物料成本，特制定以下制度：一、物料的申购1、生产用原（辅）料：物控专员根据生产部核算出的需求量和库存信息，考虑备料前置期和采购周期，确定预到货时期期和到货量，编制‘物料申购单’交采购；2、常用五金零部配件：物控在K/3系统中，对各物料设置安全存量，定期检查安全存量预警通知，编制低于安全库存的物料清单，填写‘物料申购单’交采购；3、对于紧急需求物料，使用部门开立手工申购单，经物控核对现有库存，签字确认后，转采购；4、实

2、物管理人员，根据物料领用频率和实物存量，也可提出物料申购，做好库存储备5、物料申购单’一式三份，申购部门、物控、采购各一份二、物料验收入库1、原料、辅料（沙、石、水泥、减水剂、PC钢棒、线材、端头板、带钢、烟煤、白煤）的验收A、核对‘订货通知单’或‘申购单’，核实订货量和到货时期B、第一时间内通知IQC到场，（夜班除沙、石、端头板要通知外，其他视情况而定）；下列材料在通知品检部门的同时也要通知生产部相关人员到场，如：线材、端头板、带钢、烟煤、白煤C、在确认品质OK后，点货验数，（PC钢棒、线材等要组织、协调生产部相关人员卸货；水泥、减水剂过磅时一定要确认重车与空

3、车的对应以及防止打漏打飞现象）D、实行一单制收料，仓库、品管人员签名，确认品质及数量，必要时要稽核人员签字确认E、按手工收料单输资料入电脑办理入库，冲减订单批次数量，生成电脑‘入库单’，超订单量（采购部规定标准）而不能生成电脑入库单的，要及时通知采购追加订单，并办理入帐2、五金配件验收A、根据送货清单核对‘采购订单’（或‘申购单’）有订货：先将物料放置待检区，并贴好标签做好标识无订货：原物退回或放退货区待处理。待处理物料要贴好标签做好标识（物料名称、规格、数量及供货商）B、属送样或快递而暂无清单之物料，要做好标识（名称、规格、数量、供货商名称），将实物放置待管区

4、，并在‘代管物料登记表’（附件3）中记录；如属生产急需而先领用，要另行登记，待入帐后作处理C、品管验收，但如果物料规格、性能对使用没有多大影响的常规物料，物控自行确认D、在确认达到使用要求后，仓管员核实客户有无超订单量送货：若超送量≤订购量的5﹪,或属最小包装的求整，则收货,若超送量>订购量的5﹪，则将超过部分原物退回E、仓管、品管员签字确认F、仓管将物料按类别（详见‘五金仓库常用物料分类明细表’，附表4）存放到指定的架位上，并记录物料卡，如属于大件或金属材料，需直接放置使用现场的，收货员要与其申购使用人协调G、开立相关人员签名的收料单，并作电脑入帐处理3、出库

5、作业A、使用人员所需求物料名称规格，发放物料（一般不允许非仓库人员随意进入存货区）B、录物料卡和‘物料领用明细登记表’（附件5）C、在电脑制单时，要注意生产部门领用物料量在同一班组之不同岗位的分解D、工具领用要在‘个人工具卡’中登记E、存放在使用现场（非存货区）之物料，要做到一进一出；月终如有未使用完，再用‘领料单（费用）’红字冲减当月领用量，并在‘物料领用明细登记表’中按冲减量作次月出库4、退料作业A、验退物料，将物料即时退还供货商或移至退货区（代管区），通知采购和使用部门作相关处理。B、办理了入库手续的物料，将物料移至退货区（或代管区），开立红字入库单作退货

6、作业，并将相关资料传采购部告知供货商做实物处理C、在生产工艺中发现物料品质问题的，仓库先将退回物料移至退货区（或待管区），并开立红色‘领料单（费用）’冲减使用部门费用，同时开立红字入库单作退货作业，并将相关资料传采购部告知供货商做实物处理D、使用部门假退料按Ⅱ.ⅱ.3.E三、纪律和工作要求1、非仓库人员严禁进入仓库，在对物料不明确和发放大件物料时，仓管可要求领料人员一起拿取物料，并在作业完成后一同走出储存区；对擅自进入仓库者，罚款10元/人次，当班仓管员执行不力，罚款20元/人次2、按时上下班，有特殊情况，先请假，对不请假无顾旷工者，罚款50元/次，第三次辞退3

7、、仓库办公室随时至少有一人在岗（含值夜班），对离岗时间长者要先说明去向，便于即时工作的安排；发现去向不明而影响工作者，罚款30元/人次4、仓管员每月不定期核对各自所管辖区域（详见Ⅰ中的分工）的实物与料卡，料卡与电脑帐，是否相符；主管每月抽盘1-2次，每次对每个仓管所管辖区域的物料抽取10-20种，发现帐卡、卡实不符的，在查清责任后，对责任人（实物管理员或做帐当事人员）处以罚款，查不清责任的，对实物管理员和帐务员一起处罚A、无论盈亏（紧固件类除外），帐实不符≥10%，处以罚款10元/种B、亏损单价50元（含）以上的，对责任人处以罚款50元/件（以计价单位为准）C、

8、亏损单价50元以下的，对