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时间:2018-12-29
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1、山东志伟服饰有限公司差旅费管理制度 为保证出差人员的工作与生活需要,提高办事效率,并贯彻勤俭节约的原则,结合本公司实际情况,特制订差旅费报销管理制度如下: 一、本办法适用于公司内部因公出差支领差旅费的所有员工。 二、差旅费分交通费、食宿费及特别费三项: 1、交通费系指火车、汽车等相关交通费用。 2、食宿费系指伙食费及住宿费。 3、特别费系指因公发生的邮电费等。 三、员工因公出差,应事先填明出差申请单,经所属部门负责人审核并呈报总经理批准后方可出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理
2、,待返回公司后立即补办手续,员工差旅费报支表的处理程序如下: 1、出差前依单填明出差事由、搭乘交通工具、出差日期,经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人员的住宿费、伙食费和通讯费,实行分项计算,总额包干,调剂使用,节约归已,超支不补,按标准支出,不再凭票报销的办法。 3、根据业务需要,由公司安排出差任务,出差期间要提高工作效率,根据需要随时和定期向公司总部汇报工作,保持联系。公司依据工作日记卡,据实报销直线往返车票和补助出差费用。 4、实行包干办法后,对出差人员要定任务、定地点、定时间、定出差
3、路线。如因特殊情况,实际出差天数超过计划天数时,须经领导批准,否则,对其超过天数和改变出差线路而增加的费用,财务部门不予报销。 5、出差人返回后2日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核签字后报总经理批准给予报销。四、差旅费补助: 1、出差人员,食宿费上限40元/日,工作期限满一年的食宿费上限50元/日,自驾车(包括公司提供车辆)的食宿费(含油资补助)上限60元/日。车辆高速过路费不予报销。手机费补助100元/月。经主管领导同意的普通交
4、通方式产生的交通费依票据实报实销。原则上不允许享受飞机、火车软卧等特殊交通方式,擅自做主不予报销。 2、公司员工出差期间,因游览或非工作需要产生的交通、食宿、参观等的一切费用,由个人自理。 本制度自公布之日起执行淄博恒升锅炉有限公司
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