【机关】市环保局廉政风险等级目录

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1、http://www.docin.com/sundae_mengXX市环保局廉政风险等级目录科（室）单位及监察管人工作内容廉政及履职风险点表现形式原因分析风险等级防控措施（一）办公室及各有关科室和局直属各事业单位监管人：局主要领导、各分管领导及各有关科室及直属单位负责人1、负责干部人事管理工作干部任免①未严格按照程序推荐考察干部，推荐范围和谈话对象，选择不公平，考察不全面，隐瞒民主推荐、组织考察真实情况；②通风报信、暗示、泄露酝酿、讨论干部任免的情况；③对举报被推荐人、被考察人的信件，不认真进行核实，不能如实向党组汇报，导致干部任

2、用失察失误①组织纪律性不够强②干部人事管理规定不熟悉③不认真履行职责、受他人影响二级1.执行《党政领导干部选拔任用条例》、《责任追究办法》等四项监督制度；2.执行考察工作“六项程序”，做到公正、公开、公平；3.执行讨论决定干部任免的方式和程序；4.加强廉政教育，树立正确选人用人观，防患于未然。2、有关表彰及评先评优工作表彰先进评选优秀①未严格按照评选条件、范围、程序进行推荐；②在评选中讲人情、拉关系；③对材料未严格把关，造成所评选的个人或集体不具备先进性和代表性。①制度执行不到位②受他人影响，不公平评选③不公开透明三级1.认真制定

3、评选表彰方案，明确评选条件和范围，严格评选程序，阳光操作；2.认真审查，严格把关，广泛听取群众意见。3、承担公务接待工作接待标准控制接待时，未经批准擅自提高接待标准等。制度执行不到位三级1.完善并执行局机关公务接待管理规定》；2.执行接待提前审批程序。4、负责本单位固定资产管理工作资产管理擅自占有、使用、处置固定资产，因管理不严造成固定资产损坏、丢失。制度执行不到位、私自占用公共资产三级完善局机关国有资产管理暂行规定11http://www.docin.com/sundae_meng零星物品购置、物质采购1.未按规定询价或对同质商

4、品价格进行比较；未到政府采购办指定供货商处购买等。2.擅自增加或减少购买商品；3.弄虚作假，降低质量、规格，少支多报；4.利用职便谋取私利。①制度不健全、执行不到位；②审核把关不够严格；③监督检查不够；④人员素质不高，缺乏自律。三级1.完善有关制度。2.执行政府采购有关规定.3.加强监督检查。4.加强学习教育，提高工作人员廉洁自律意识。5、承担本单位有关工程项目管理工作工程招标对依法应进行招标的项目未按政府采购和招投标有关规定执行，暗箱操作等。①制度执行不到位；②监管不够到位。二级1.按规定进行工程项目审批；2.执行项目预算管理规

5、定；3.执行国家工程招投标规定。施工监理对未按合同文本规定施工，对降低质量、规格的行为监管不力，少支多报等。①监督管理不够到位；②个人自律性不够强。二级执行工程委托监理制度和工程监督制度。6、负责本单位公务车辆管理工作车辆维修保养1.擅自增加常规保养、出长途前安全检查的项目和费用。2.车辆故障和违规驾驶发生事故或造成经济损失的，少支多报车辆维修费用，虚报冒领等。①制度执行、监督检查不够到位；②个人自律性不够强。二级1.严格执行市及局车辆管理使用有关规定；2.执行维护保养逐层审批程序。科（室）工作内容廉政及履职风险点表现形式原因分析

6、风险等级防控措施11http://www.docin.com/sundae_meng单位及监察管人办公室财务及直属各事业单位财务监管人：局主要领导、各分管领导及各有关科室及直属单位负责人负责单位财务管理、财经制度执行、票据使用、收支审核、出纳、会计核算等工作。资金分配①未经局党组会议研究，下达年度预算；②擅自使用大额资金和改变资金用途；③分配不公。法律意识淡薄，不按有关财务法律法规办事，不公开透明、无集体研究一级1.执行《预算法》；2.执行预算分配使用审批制度；3.执行内部控制、监督制度。4.坚持公开透明、集体研究的原则制度执行①

7、不按规定执行收支两条线；②挪用专项经费.不按有关财务法律法规办事，以及相关人员政治素质不高。一级1.严格执行“收支两条线制度”；2.专项经费专项进行“专户管理，专账核算”。票据使用①私自印、购票据；②伪造、买卖、擅自销毁财政票据；③套开财政票据。法律意识淡薄，不按有关财务法律法规办事，以及相关人员政治素质不高。二级1.实行使用财政电子票据规定；2.执行票据领发核销制度；3.开展收费票据使用的稽查工作。收支审核①未按内部控制等财务制度进行支出审核；②违反财务审批程序，发生不廉洁行为。①不按有关财务法律法规办事；②相关人员政治素质不高

8、；③业务素质不高。二级1.严格执行财务收支审批制度；2.加强审核工作的监督；3.适时进行岗位交流。11http://www.docin.com/sundae_meng出纳管理①库存现金超限额；②“白条”抵库；③随意借支、非法挪用现金；④银行支票与印