单位廉政风险等级目录（内部）

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1、单位廉政风险等级目录（内部）单位：饶阳县文广新局2014年1月20日序号风险点防控措施1提出考核建议时不能严格按照考核细则进行考核，可能存在违规违纪行为，考核结果有失公平公正严格要求，坚持原则，勇于抵制人情压力，时常对自己敲警钟，对一些合理不合法，合情不合规的事敢于说“不”，做到不拿昧心钱，不做糊涂事，不失职，不渎职。2提出奖励建议时程序把关不严，导致结果不真实，可能存在违规违纪行为严格要求，坚持原则，勇于抵制人情压力，时常对自己敲警钟，对一些合理不合法，合情不合规的事敢于说“不”，做到不拿昧心钱，不做糊涂事，不失职，不渎职。3干部任用中不能充分听取干部职工

2、和分管领导意见，考核不全面、欠公正，造成人员使用失当或不符岗位需要不以权谋私，强化一岗多责，维护集体领导、集体决策，不搞独断专行；严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持按需求、按计划、按标准、按程序引进和接收人员，及时公布招聘信息，由班子集体研究审定。4财务管理中审核管理不力，造成不当支出、超年度预算；重大财务事项未经局长办公会议研究认真执行会计规章制度，现金管理制度，银行结算制度，确保财务数字的真实准确；增强自律意识，提高拒腐防变能力；定期对经费使用和预算执行情况进行结算和检查，在一定范围内公示；进一步完善预警机制，对不符合预算和有关财务制度的问题

3、，及时通告提醒改正。5物资采购审查不严，可能造成财物浪费；重大物资采购事项未经局长办公会议研究强化一岗多责，维护集体领导、集体决策，不搞独断专行；认真执行相关制度，按程序报批采购；加强党风廉政建设责任制的贯彻实施，增强自律意识，提高拒腐防变能力；进一步完善预警机制，对不符合预算和有关物资采购制度的问题，及时通告提醒改正。6未按规定进行公务接待，审核不严格，管理不到位，可能造成财物浪费强化一岗多责，维护集体领导、集体决策，不搞独断专行；加强党风廉政责任制的贯彻实施，增强自律意识，提高拒腐防变能力；定期对公务接待情况进行公示；进一步完善预警机制，对不符合预算和有

4、关公务接待制度的问题，及时通告提醒改正。7文秘工作审核不严，管理不力，可能出现收发文混乱现象加强理论和业务学习，增强责任感，提高风险防范意识；增强自律意识，提高拒腐防变能力；严格按工作流程办事，严格督查机制，发现问题及时纠正，及时改进。8公车管理中公车私用；自行驾驶、使用公车；转借他人私用；未定点维修或未按规定维修，可能造成财物浪费加强理论和业务学习，增强责任感，提高风险防范意识；增强自律意识，提高拒腐防变能力。进一步完善预警机制，对不符合公车管理制度的问题，及时通告提醒改正。9公章管理中制度执行不严，管理疏漏，造成公章使用混乱现象加强理论和业务学习，增强责

5、任感，提高风险防范意识；增强自律意识，提高拒腐防变能力；进一步完善预警机制，对不符合公章管理制度的问题，及时通告提醒改正。10资产管理中审核、管理不严，造成资产损失或流失加强理论和业务学习，增强责任感，提高风险防范意识；增强自律意识，提高拒腐防变能力。进一步完善预警机制，对不符合资产管理制度的问题，及时通告提醒改正。11提出考核建议时不能严格按照考核细则进行考核，可能存在违规违纪行为，考核结果有失公平公正严格要求，坚持原则，勇于抵制人情压力，时常对自己敲警钟，对一些合理不合法，合情不合规的事敢于说“不”，做到不拿昧心钱，不做糊涂事，不失职，不渎职。12提出奖

6、励建议时程序把关不严，导致结果不真实，可能存在违规违纪行为严格要求，坚持原则，勇于抵制人情压力，时常对自己敲警钟，对一些合理不合法，合情不合规的事敢于说“不”，做到不拿昧心钱，不做糊涂事，不失职，不渎职。13协助办理行政许可中协调、办理不力，超过办理承诺期限，可能影响项目建设加强业务学习，增强责任感，提高服务意识和能力，提高办事效率；加强监督检查，及时发现问题，及时纠正，及时改进。单位廉政风险等级目录（外部）单位：饶阳县文广新局2014年1月20日序号风险点防控措施1政治理论学习不够、工作中有畏难情绪、怕承担责任、怕得罪人。强化相关业务和理论学习，提高政策理

7、论水平和政治素质，增强责任感，提高分析研究水平；采取有效措施，落实“一岗双责”。2业务不熟，对相关材料审查不严格，对不符合条件的予以受理、对符合条件的不予受理；或不能做到一次告知，给申请人带来不便，使其产生不满情绪。强化相关业务和理论学习，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感，提高分析研究水平；建立健全相关制度，认真贯彻落实各项规章制度；加强监督检查，及时发现问题，及时纠正，及时改进。3对法律法规不熟，现场勘查中不能准确掌握相关场所的设立条件，错误行政许可。强化相关业务和理论学习，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感，提高分析研究水平。4接受当事人吃请、

8、礼金、礼卷等，对申请人放松许可条件；或由于个人恩怨，