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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划纳税人自查报告 税务自查报告 **市**税务局**税务所 现将自查情况汇报如下：纳税人名称：**市*****有限公司，税务登记号：***************，经济类型：私营有限责任公司，法人代表：***，注册资金：***万元，经营地址：***市***镇**路**幢**号，主营：销售:钢材、金属材料、文化用品等，在册职工**人。我企业是独立核算，实行查帐征收的私营企业。 我公司于201*年12月20日起对我公司20**年1月—20**年11月的帐务进行了自
2、查，现将清查的情况汇报如下如有不妥，请理解和指正，谢谢！ 一、20**年度实现营业收入3,575,元，销售成本3,214,元，税金及附加13,元，期间费用403,元，财务报表利润2,元，企业实际支付职工工资265,元。XX年度企业所得税应纳税额为4,元。 1、全年应纳增值税135,元。 2、应纳营业税4,元，当年已缴4,元,已结清。 3、应缴城市建设维护税139,×7%=6,元，当年已缴6,元,已结清。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新
3、项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 4、应缴教育费附加139,×3%=4,元，当年已缴4,元,已结清。 5、应缴地方教育费附加139,×2%=2,元，当年已缴2,元,已结清。 6、应缴印花税×%+帐本4×5=1,元,当年已缴元，次年1月补缴元,多缴印花税元。 7、XX年企业实际支付工资265,元，应缴工会经费265,×2%×40%=2,元，当年已缴1,元，未缴应补缴1,元。 8、应缴残保基金265,800×%=元，已缴残保基金4,元。当年多缴残保基金元。 9、应缴企业所得税，本年缴纳XX年前年度所得税3,元，预交XX年三季度所得
4、税元。 二、20**年度营业收入1,766,元，销售成本1,437,元，税金及附加2,元，期间费用391,元，报表利润元,企业实际支付职工工资263,元。 1、全年应纳增值税27,元。 2、应纳营业税3,元，当年已缴3,元,已结清。 3、应缴城市建设维护税30,×5%=1,元，当年已缴1,元,次年1月补缴元,已结清。 4、应缴教育费附加30,×3%=元，当年已缴元,次年1月补缴元,已清。 5、应缴地方教育费附加30,×2%=元，当年已缴元,次年1月补缴元,已结清。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确
5、保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 6、应缴印花税×%+帐本4×5=元,已缴印花税元,多缴纳元。 7、XX年企业实际支付工资263,元，应缴工会经费42,000×2%×40%=2,元，已缴工会经费2,元,多缴应补缴补交XX年元，XX年未缴应补缴元。 8、应缴残保基金263,×%=4,元，已缴残保基金2,元。未缴应补缴元。XX年多缴纳元。实际XX年未缴应补缴元。 9、应缴企业所得税，本年缴纳XX年年度企业所得税1,元。 三、20**年11月底营业收入1,766,元，销
6、售成本1,437,元，税金及附加2,元，期间费用391,元，报表利润元,企业实际支付职工工资元。 1、全年应纳增值税5,元。 2、应纳营业税3,元，当年已缴3,元,已结清。 3、应缴城市建设维护税8,×5%=元，当年已缴元。 4、应缴教育费附加8,×3%=元，当年已缴元。 5、应缴地方教育费附加8,×2%=元，当年已缴元。 6、应缴印花税×%+帐本4×5=元,已缴印花税元,应补缴元。 7、XX年企业实际支付工资78,元,应缴工会经费78,×2%×40%=元,已缴工会经费1,元。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其
7、的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 8、应缴残保基金78,×%=元，已缴残保基金元。未缴应补缴元。 9、应缴企业所得税，本年缴纳XX年年度企业所得税元，预交三个季度所得税元。 四、自查后发现问题： 、20**年度实际支付工资265,元，应缴工会经费265,×2%×40%=2,元，当年已缴1,元，未缴应补缴1,元。20**年企业实际支付工资263,元，应缴工会经费42,000×2%
