纳税人自查报告表

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1、纳税人自查报告表报送单位（盖章）：税务登记号：登记注册类型：联系电话：金额单位：元项目违规金额应补缴税款备注一、增值税小计1、应计未计销售收入2、应计未计其他收入3、视同销售行为未纳税4、其他应计提销项税未计提、未纳税5、不准抵扣项目抵扣6、应转出进项税未转出7、进项凭证填写不全、不规范或有涂改8、发票联、抵扣联不全或未加盖有效印鉴9、适用税率不对、税额计算有误10、接受虚开进项凭证抵扣11、接受伪造进项凭证抵扣12、其他二、消费税三、出口退税四、企业所得税小计一、收入类调整项目——1．视同销售收入——2．接受捐赠收入——3．不符合税收规定的销

2、售折扣和折让——4．未按权责发生制原则确认的收入——5．按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益——6．按权益法核算的长期股权投资持有期间的投资损益——7．特殊重组——8．一般重组——9．公允价值变动净收益——10．确认为递延收益的政府补助——311．境外应税所得——12．不允许扣除的境外投资损失——13．不征税收入——14．免税收入——15．减计收入16．减、免税项目所得——17．抵扣应纳税所得额——18．其他——二、扣除类调整项目——1．视同销售成本——2．工资薪金支出——3．职工福利费支出——4．职工教育经费支出——5．工会经费

3、支出——6．业务招待费支出——7．广告费和业务宣传费支出——8．捐赠支出——9．利息支出——10．住房公积金——11．罚金、罚款和被没收财物的损失——12．税收滞纳金13．赞助支出——14．各类基本社会保障性缴款——15．补充养老保险、补充医疗保险——16．与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用——17．与取得收入无关的支出——18．不征税收入用于支出所形成的费用——19．加计扣除——20．其他三、资产类调整项目——1．财产损失——2．固定资产折旧——3．生产性生物资产折旧——4．长期待摊费用的摊销——5．无形资产摊销——6．投资转让、处置所

4、得——7．油气勘探投资8．油气开发投资——9．其他——四、准备金调整项目——3五、房地产企业预售收入计算的预计利润——六、特别纳税调整应税所得——七、其他——合计——企业负责人签章：财务负责人签章：报送日期： 《自查报告表》填制说明1、本表以A4纸打印或制作。2、“报送单位（盖章）”应加盖单位公章。3、“登记注册类型”按照《税务登记证》副本填写。4、“联系电话”一般填写固定电话号码。5、“违规金额”对于“增值税”，是指存在问题的销项税款、进项税款对应的销售额、视同销售额或购进额；对于“消费税”，是指应补缴税款对应的销售额或视同销售额；对于“企

5、业所得税”，是指问题涉及的调增应纳税所得额和调减应纳税所得额的合计，正数是指合计后的结果为调增，负数为调减。“违规金额”与“应补缴税款”具有一定的勾稽关系。3