大可乡中心学校2017部门决算

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1、大可乡中心学校2017年度部门决算第一部分大可乡中心学校概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项

2、及相关口径情况说明第四部分名词解释8第一部分大可乡中心学校概况一、主要职能（一）主要职能实施小学义务教育，促进基础教育发展，贯彻党的教育方针、政策和法律法规，落实教育教学计划，承担小学学历教育及相关社会服务。（二）2017年度重点工作任务介绍（1）实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务；（2）强化组织管理，规范办学，提高师生的满意率；（3）坚持立德树人，狠抓师德师风，开展学生道德长跑，不断深化德育教育；（4）坚持安全工作警钟长鸣，创建平安校园；（5）全面发展学生体卫艺，加强一支音乐强队、一支体育强队、一支美术强队、一支舞蹈强队、一支器乐强队的“五

3、支强队”训练。（7）认真抓好教学的基本过程管理。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入大可乡中心学校2016年度部门决算编报的单位共1个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况8大可乡中心学校2017年末实有在职在编人员72人。其中：专业技术69人，管理人员0人，工人3人。离退休人员57人。其中：离休0人，退休57人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。第二部分2017年度部门决算表（详见附件）第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明大可乡中心学校2017年度收入合计1594.03万元。其中：财政拨款收入1558.59万元，占总收入的97.78%；上级

4、补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入35.44万元，占总收入的2.22%。与上年对比收入有所增加，比上年增长22.22%，主要原因是实施规范津贴补贴政策，人员工资提高。二、支出决算情况说明大可乡中心学校2017年度支出合计1622.25万元。其中：基本支出1524.34万元，占总支出的93.96％；项目支出97.91万元，占总支出的6.04％。与上年对比支出有所减少,主要原因为项目减少，致使项目支出减少。8（一）基本支出情况大可乡中心学校2017年度用于保障大可乡中心学校正常运转的基本支出1490.73万元。与上年对比支出增加,主要原因：实施规范津贴补贴政策，人员工

5、资提高，导致人员经费支出实际发生额较上年数增幅较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.13％。（二）项目支出情况2017年度用于保障保障大可乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.91万元。与上年对比减少,主要原因分析项目支出减少。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况大可乡中心学校2017年度一般公共预算财政拨款支出1583.64万元,占本年支出合计的97.62%。（二）一般公共预算财政拨款

6、支出决算具体情况1.教育支出1500.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.47%。主要用于学校教育教学所需的日常支出、人员工资、教育教学设施设备购置；82.住房保障支出87.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要终于教职工住房保障。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明由教育局统一公开。五、其他重要事项及相关口径情况说明（一）国有资产占用情况截至2017年12月31日，大可乡中心学校资产总额1348.9万元，其中，流动资产119.27万元，固定资产1229.64万元，。与上年相比，本年资产总额减少36.71万元，其中固定资产增加

7、26.92万元。国有资产占有使用情况表      单位：万元项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产栏次 1234567891011合计11348.9 119.27 1229.64 940.69 4.2  284.75 0 0 0 0 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 (二)政府采购支出情况82017年度，部门政府采购支出