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1、寿阳县马首乡中心学校2016年度部门决算说明单位负责人：辛润富（签字）单位财务负责人：辛润富（签字）填报人：王会斌单位地址：寿阳县马首乡马首村单位联系电话：0354—48500072017年6月第一部分概况一、主要职能实施小学义务教育，促进基础教育发展。二、部门决算单位构成我单位2016年单位部门决算含财政补助事业独立核算机构1个，编制21人，年末实有认识27人（一般公共预算财政拨款（补助）开支人数27人），离退休人数43人。第二部分2016年度部门决算报表（包括以下9表共7张）一、收入支出决算总表（1张）二、收入决算表（1张）三、支
2、出决算表（1张）四、财政拨款收入支出决算总表（1张）五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（与五合1张）七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（1张）八、部门决算公开相关信息统计表(三公经费公开表)九、三公经费公开表（与八合1张）第三部分2016年度部门决算情况说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，比上年增减 0 个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合 计 一、按单位基本性质 1 0 行政单位
3、 事业单位 1 0 其他 二、按执行会计制度 1 0 行政单位 事业单位（含行业） 1 0 民间非营利组织 企业 三、按单位预算级次 1 0 一级预算单位 1 0 二级预算单位 三级预算单位 （二）部门录入户数说明 2016年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减 0 个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合 计 1 0 一、单户表 1 0 二、行政单位汇总录入表 三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录入表
4、 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入4,76.5,601万元，财政部门拨款对账单4,76.5,601 万元，差额 0 万元。零差额。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0万元，差额
5、0 万元。零差额。2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户 0万元，财政部门财政专户缴款对账单 0万元，差额 0 万元。零差额。（2）单位本年度财政专户管理资金收入0 万元，财政部门财政专户拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。零差额。（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数完全一致。2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数完全一致。3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变
6、动的，应具体核实并说明原因（见下附表3）。主要指标变动情况表编制单位：寿阳县马首乡中心学校2016年度指标行次本年度上年度比上年增减增减％原因栏次12345一、年度收支情况（单位：元）1—————1.本年收入24,765,601.004,504,350.80261,250.205.80本年度人员工资调标其中：一般公共预算财政拨款34,765,601.004,504,350.80261,250.205.80本年度人员工资调标政府性基金预算财政拨款4 *事业收入5 经营收入6 *其他收入7 2.本年支出84
7、,734,238.904,444,691.49289,547.416.51本年度人员工资调标其中：基本支出94,288,121.004,326,623.69-38,502.69-0.89本单位今年节约开支（1）人员经费104,288,121.004,184,913.00103,208.002.47本年度人员工资调标（2）日常公用经费11 141,710.69-141,710.69-100.00本年度日常公用进入项目支出项目支出12446,117.90118,067.80328,050.10277.85本年度日常公用进入项目支出（1）基
8、本建设类项目13 （2）行政事业类项目14446,117.90118,067.80328,050.10277.85本年度日常公用进入项目支出经营支出15 3.年末结转和结余16139,437.25108,
