智能制造与技术创新项目绩效评价自评报告

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1、智能制造与技术创新项目绩效评价自评报告一、项目总体情况（一）项目实施依据1.《中共福州市委福州市人民政府印发福州市推动新一轮经济创新发展十项政策的通知》（榕委发〔2017〕5号）2.《中共福州市委福州市人民政府关于加快福州新区发展的实施意见》（榕委发〔2016〕5号）（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围为适应新时代我市工业投资和企业技术改造的新情况、新特点，引导企业加大技术改造力度，同时，进一步扶持企业技术研发，增强企业自主创新能力，提升产业核心竞争力，促进经济平稳健康可持续发展，从扶持企业技术改造、技术创新方面入手，给予引导、扶持和保障。（三）预期投入情况及实施后达到

2、的主要效益2017年市财政安排6000万元项目资金，用于扶持智能制造与技术创新。实际支出8319.54万元，详情如下：（1）第一批工业企业技术改造补助5525.54万元；（2）市级产学研专项补助1554万元；（3）市级工业设计中心奖励120万元；（4）市级企业技术中心项目资金270万元；（5）第二十批新认定省级企业技术中心市级奖励资金150万元；（6）省级企业技术中心市级奖励资金700万元。9在项目带动下，全市全年工业固投完成1489.6亿元，比增6.6%，总量居全省第二位；技改投资完成996.2亿元，比增18.3%，增速居全省第一；新增省、市级企业技术中心19家、工业设计中心

3、5家。相关企业通过转型升级、提升创新能力等手段，增强了企业竞争力。技术改造、自主研发成果的投产运用，提高了产品质量，降低了企业生产成本，经济效益呈增长态势。二、项目绩效自评结论（一）项目绩效自评得分及等级项目绩效评价得分82.2分，等级为良好。（二）项目期初绩效目标实现情况分析1.“投入—时效目标—目标完成率（当年完成目标数/期初编制目标数）”绩效目标设置为2017年100%，2017年该项目设定绩效目标9个，实际完成5个，目标完成率56%。2.“投入—成本目标—预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）”绩效目标设置为2017年不低于95%，当年预算实际支出6000万元，年度预

4、算6000万元，预算执行率100%。3.“产出—数量目标—补助项目数—技改”绩效目标设置为2017年不低于30家，实际于2017年补助21家。4.“产出—数量目标—补助项目数—技术进步”绩效目标设置为2017年不低于40家，实际于2017年补助75家。5.“产出—质量目标—‘对通过认定的企业技术中心或工业设计中心’奖励标准执行情况”绩效目标设置为100%按榕委发〔2017〕5号执行，2017年实际100%按按榕委发〔2017〕59号执行。6.“效益—经济效益目标—市委办、市府办下达的年度‘工业固投比增率’指标完成程度”绩效目标设置为2017年不低于95%，2017年工业固投比增

5、率实际为6.6%，指标下达16%，目标完成率41%。7.“效益—经济效益目标—市委办、市府办下达的年度‘工业固投总额’指标完成程度”绩效目标设置为2017年不低于95%，2017年工业固投完成1489.6亿元，指标下达1621.1亿元，目标完成率92%。8.“效益—可持续影响目标—新增省、市级企业技术中心和工业设计中心数量”绩效目标设置为2017年不低于15家，2017年实际新增省、市级企业技术中心19家、工业设计中心5家，共24家。9.“效益—服务对象满意度目标—企业满意度”绩效目标设置为不低于95%，2017年度企业满意度达到100%。（三）项目实施过程中存在的问题和改进建

6、议1.存在问题受2017年新出台政策等因素影响，技术研发项目补助标准提高，技改项目预算资金安排不足，实际支出超预算39%，从当年度其他预算资金中调整支出2319.54万元。2.改进建议进一步加强项目政策、预算管理，改善资金分配方式，加快项目进度，确保如期完成预定目标。（四）绩效评价指标得分具体分析91．投入类指标分值18分，得分15.33分，其中：（1）“目标完成率”分值6分，评价标准：目标完成率A=目标实际完成数/期初目标编制数,得分为6×A。目标实际完成数5，期初目标编制数9，实际得3.33分。（2）“预算执行率”分值6分，评价标准：预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金

7、/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。当年预算对应的实际支出资金为6000万元，当年度部门预算批复数为6000万元，预算执行率100%，得6分。（3）“资金使用率”分值6分，评价标准：资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨资金”为0时，本项不得分。当年预算对应的实际支出资金与财政部门核定额度数均为6000万元，实际资金使用率100%，得6分。2．过程管理指标分值46分，得分35.7分，其中：（1